organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3724
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23/2017
objednávka
Marek Grafinger - DIMARKO
34459987
682,28 EUR
19.12.2017
Predmet: čistiace prostriedky, spotrebný materiál pre ŠJ pri MŠ- 10x Ajax 1l Floral Red, 15x Ajax 1l Lilac Breeze, 10x CIF cream 500ml Lemon, 30x 750ml Domestos Citrus, 5x Drôtenka kovová 3-balenie, 10x Fixinela 500ml, 20x Grilpur total 400ml, 20x hubka tvarovaná 5-balenie, 4x 100gIndulona nechtíková, 10x Jar 1l Lemon, 4x Kefka na fľaše so špongiou, 2 rolky Kuchynské utierky Cleanit GIGANT 800, 20x rolka Kuchynské utierky JUMBO 500, 30x 5-balenie Utierka univerzálna, 5x papier na pečenie 8m extra box, 25x SAVO 1l originál, 5x SAVO 750ml podlahy, 60x rolka vrece HD 14mi zelené 35l 25-kusová, 35x rolka Vrece HD 15mi zelené 60l 20-kusová, 5x WIXX prášok 500g Mäta zelený, 5x WELL odmasťovač za studena 750ml MR, 2x 36 ks WC pop. TENTO Economy, 1x Handra MILADA VAFLO tkaná biela, 5x Handra RENATA netkaná biela, 25 párov Rukavice gumené L, 6x 100ks Rukavice chirurgické latex, 2x Zmeták de LUX s rúčkou, 2x Zmeták ECO s tyčou Klasik.
175/2017
faktúra
Marek Grafinger - DIMARKO
34459987
682,28 EUR
20.12.2017
Predmet: čistiace prostriedky a spotrebný materiál pre ŠJ pri MŠ
189/2024
faktúra
Maquita s.r.o., Educational Materials Distribution
36316881
686,61 EUR
04.12.2024
Predmet: vybavenie pre predškolákov - Bežiaci pás veľký pre 5-6 ročné deti – 3 ks, s dopravou
5/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
696,78 EUR
22.01.2024
Predmet: elektrina 12/2023
175/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
699,49 EUR
13.11.2024
Predmet: elektrina 10/2024
02/2017
zmluva
REGIONIS SK, s.r.o.
44756861
700,00 EUR
22.03.2017
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
67/2024
objednávka
Maquita s.r.o., Educational Materials Distribution
36316881
700,00 EUR
19.11.2024
Predmet: vybavenie detského Fitness - Bežiaci pás veľký pre 5-6 ročné deti – 3 ks, s dopravou
31/2019
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
700,02 EUR
25.02.2019
Predmet: Čistiace prostriedky pre školskú jedáleň
25/2018
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
701,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Termming plyn 01/2018
26/2018
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
701,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Termming plyn 02/2018
45/2018
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
701,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Termming plyn 03/2018
55/2018
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
701,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Termming plyn 4/2018
77/2018
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
701,00 EUR
02.07.2018
Predmet: Termming plyn 5/2018
82/2018
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
701,00 EUR
27.07.2018
Predmet: Termming dodávky plynu 6/2018
104/2018
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
701,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Termming plyn 7/2018
110/2018
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
701,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Odber ZP 8/2018
124/2018
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
701,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Termming ZP pre kotolňu 9/2018
146/2018
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
701,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Dodávka ZP za 10/2018
164/2018
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
701,00 EUR
19.12.2018
Predmet: dodávka ZP 11/2018
13/2019
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
701,00 EUR
23.01.2019
Predmet: dodávka ZP pre kotolňu 12/2018