organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3730
Dokumenty:
zobraziť na stránke
01/2014
zmluva
Fresco s.r.o.
45316767
800,00 EUR
24.09.2014
Predmet: Školské ovocie, zber a likvidácia kuchynského odpadu
01/2015
zmluva
Boni Fucti, spol. s r.o.
35766981
800,00 EUR
27.05.2015
Predmet: Program "ŠKOLSKÉ OVOCIE" na školský rok 2015/2016 od 02.09.2015 do 30.06.2016
8/2019
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
11800666
800,00 EUR
19.02.2019
Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ: odmasťovač -2 ks, sáčok 3kg - 1 bal, sáčok 5 kg - 1 bal, vrece na odpad - 60 ks, vrece na odpad 60 l - 30 ks,
papier na pečenie - 25 ks, drôtenka kovová - 30ks, Domestos 0,75 l - 30 ks, AJAX červený - 25 ks, CIF cream 0,5 -15 ks, Fixinela 0,500 ml - 5 ks, Grilpour Total - 10 ks, JAR lemon - 15 ks, hubka - 20 bal., kuch.utierka - 15 ks roliek, rukavice gumenné "L"- 24 ks, rukavice chirurgické "L" - 6 bal., Savo original - 20 ks, utierka univerzálna – 30 bal. SAVO 1 l. – 2 ks,
SAVO 1- l ks, WC papier - 15bal /po 6 ks/, handra – 5 ks, handra – 5 ks, ALU fólia na potraviny - 2 ks, fólia na potraviny - 1 ks, clin - 4ks, mop+náhrada na mop – 2ks
81/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
803,68 EUR
12.06.2023
Predmet: elektrina 5/2023
4/1/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
809,09 EUR
09.04.2024
Predmet: ovocie a zelenina
183/2024
faktúra
revimax group s.r.o.
53506936
812,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Vykonanie revízie el. spotrebičov, revízie elektroinštalácie, kontrola bleskozvodu v MŠ Šulekova 35, Bratislava
72/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
814,96 EUR
13.06.2017
Predmet: vyúčtovanie dodávky plynu 01-03 2017- refakturácia Termming - nedoplatok
64/2025
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
837,00 EUR
09.05.2025
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov: set na meranie – 5 ks, stavebnica Elemento – 4 ks, doprava a balné
22/2022
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
846,09 EUR
15.02.2022
Predmet: smeti 2022
23/2025
objednávka
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
850,00 EUR
29.04.2025
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov: set na meranie – 5 ks, stavebnica Elemento – 4 ks, doprava a balné
34/2023
objednávka
Elephant smile, s.r.o
45262217
856,00 EUR
06.07.2023
Predmet: Lavička s volantom – autíčko – 2 ks, vrátane dovozu
99/2023
faktúra
Elephant smile, s.r.o
45262217
856,00 EUR
11.07.2023
Predmet: hracie prvky na škol.dvor
36/2025
objednávka
MATTHAEUS A+, s.r.o.
54216699
858,00 EUR
16.06.2025
Predmet: servis žalúzií, materiál (retiazky, spojky, silóny), montáž, doprava – v šiestich oddeleniach MŠ
12/12/sj/23
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
858,84 EUR
22.12.2023
Predmet: ovocie, zelenina
17/2020
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
862,68 EUR
30.01.2020
Predmet: miestny poplatok za komunálny odpad za rok 2020
36/2020
objednávka
Alza.sk, s.r.o.
36562939
863,42 EUR
22.12.2020
Predmet: nákup edukačných pomôcok - stavebnice LEGO, poštovné a balné
176/2020
faktúra
Alza.sk, s.r.o.
36562939
863,42 EUR
22.12.2020
Predmet: nákup edukačných pomôcok - stavebnice LEGO, poštovné a balné
22/2021
objednávka
rt elektro s.r.o.
50991175
868,00 EUR
01.12.2021
Predmet: Vykonanie revízie el. spotrebičov, elektrickej inštalácie, kontrola bleskozvodu v MŠ Šulekova 35, Bratislava
128/2021
faktúra
rt elektro s.r.o.
50991175
868,00 EUR
07.12.2021
Predmet: revízia bleskozvodu, elektr.spotrebičov a el.rozvodov
4/14/ŠJ/23
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
872,92 EUR
04.05.2023
Predmet: ovocie a zelenina