Dokumenty:
zobraziť na stránke
134/2011
faktúra
OFZ, a.s.
36389030
37,78 EUR
13.07.2011
Predmet: pranie a čistenie odevov
231/2011
faktúra
OFZ, a.s.
36389030
38,10 EUR
21.10.2011
Predmet: pranie a čistenie odevov
144/2011
faktúra
RAABE - odborné nakladateľstvo
35908718
38,16 EUR
13.07.2011
Predmet: Kniha - Rozvíjame zručnosti predškoláka
117/2011
faktúra
RAABE - odborné nakladateľstvo
35908718
38,21 EUR
25.05.2011
Predmet: Dieťa a jeho svet - máj 2011
95/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
38,54 EUR
25.05.2011
Predmet: voda pre MŠ
15/2011
faktúra
Dexia banka Slovensko, as.
31575951
39,50 EUR
16.03.2011
Predmet: poplatok Dexia banke za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov
105/2011
faktúra
SIAD Slovakia spol. s. r.o.
35746343
40,96 EUR
25.05.2011
Predmet: fľaše na zváranie
224/2011
faktúra
ORAVINGstavebniny, s.r.o.
44033656
42,75 EUR
21.10.2011
Predmet: cement 325 PAF 25kg
24/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,18 EUR
16.03.2011
Predmet: mobilný operátor
160/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,84 EUR
18.07.2011
Predmet: faktúra za telefón
161/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,84 EUR
09.08.2011
Predmet: faktúra za telefón
10/2011
faktúra
RAABE - odborné nakladateľstvo
35908718
46,30 EUR
16.03.2011
Predmet: Knihy
92/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
47,17 EUR
15.04.2011
Predmet: kancelárske potreby
97/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,66 EUR
25.05.2011
Predmet: T-Com
141/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,90 EUR
13.07.2011
Predmet: faktúra za telefón
47/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,48 EUR
21.03.2011
Predmet: T-Com
120/2011
faktúra
Ing. Milan Poruban
37291645
49,01 EUR
25.05.2011
Predmet: registrácia domény oravskaporuba.sk, webhosting, manipulačný poplatok
49/2011
faktúra
INPRO POPRAD, s.r.o.
36501476
50,00 EUR
21.03.2011
Predmet: na základe dohodnutej mandátnej zmluvy: stavebné úpravy OcÚ a PZ Oravská Poruba
99/2011
faktúra
Jozef Krajčík
10862692
50,00 EUR
25.05.2011
Predmet: aktualizácia programu KUCHYŇA (nové receptúry pre školskú jedáleň, alergény)
158/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
50,00 EUR
18.07.2011
Predmet: doprava