Dokumenty:
zobraziť na stránke
02479/2011 - 3 Po
zmluva
Obvodný úrad Dolný Kubín
42059933
30 295,63 EUR
20.02.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Obvodného úradu Dolný Kubín
UVSR-1847/2011
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
20 000,00 EUR
18.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí prostriedkov na revitalizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011
271/2011
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
7 000,00 EUR
21.10.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR
193/2011
faktúra
Vladimír Sopúch C a V
32271701
6 113,40 EUR
21.10.2011
Predmet: práce a dovoz štrkov
325/11
faktúra
Ferdinand Lacko
32258372
4 640,79 EUR
20.01.2012
Predmet: Ferdinand Lacko
190/2011
faktúra
Pavol Prieboj, Quattrogas
322722227
4 543,80 EUR
21.10.2011
Predmet: vykonanie záchranných prác
39/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4 537,71 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP
263/11
faktúra
Crimson, a.s.
44786671
3 999,30 EUR
20.01.2012
Predmet: Crimson, a.s.
287/11
faktúra
Ferdinand Lacko
32258372
3 775,67 EUR
20.01.2012
Predmet: Ferdinand Lacko
34/2011
faktúra
JK-REZOSTAV, s.r.o.
36662461
3 769,92 EUR
18.03.2011
Predmet: stavebné práce, oprava MK v Oravskej Porube
50/2011
faktúra
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 487,98 EUR
21.03.2011
Predmet: odber stravných lístkov
188/2011
faktúra
LM Partner, s.r.o.
36704342
2 376,00 EUR
21.10.2011
Predmet: práce vykonané po povodniach
195/2011
faktúra
Vladimír Sopúch C a V
32271701
2 360,70 EUR
21.10.2011
Predmet: práce a dovoz štrkov
268/11
faktúra
Crimson, a.s.
44786671
2 044,68 EUR
20.01.2012
Predmet: Crimson, a.s.
80/2011
faktúra
Telovýchovná jednota Družstevník Oravská Poruba
14220105
2 000,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Poskytnutie zálohy Telovýchovnej jednote Družstevník Oravská Poruba
42/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 963,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP
334/11
faktúra
TJ Družstevník Oravská Poruba
1 938,33 EUR
20.01.2012
Predmet: TJ Družstevník Oravská Poruba
297/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 899,00 EUR
20.01.2012
Predmet: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
72/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 849,00 EUR
22.03.2011
Predmet: SPP - opakovaná dodávka plynu
317/11
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
1 826,99 EUR
20.01.2012
Predmet: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.