Dokumenty:
zobraziť na stránke
00/2001
zmluva
Peter Bolek - EKORAY
10846671
22.07.2011
Predmet: Zmluva o odbere elektroodpadu
0/2011
zmluva
ENVI-PAK, a.s.
35858010
21.07.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci č. 603/2011/Ob
02479/2011 - 3 Po
zmluva
Obvodný úrad Dolný Kubín
42059933
30 295,63 EUR
20.02.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Obvodného úradu Dolný Kubín
1
dodatok
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
0,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Oprava predmetu zmluvy
1
dodatok
Ing. Ján Velček TOPSET
32643748
0,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Aktualizačný poplatok za ročnú aktualizáciu
100/2011
faktúra
Zdena Kub-Ham
35079541
459,00 EUR
25.05.2011
Predmet: obedy za mesiac apríl
10052011/3
zmluva
DSi DATA, s.r.o.
36399493
225,00 EUR
12.05.2011
Predmet: Zmluva o nájme priestorov na umiestnenie telekomunikačných zariadení a prevádzke telekomunikačnej siete
101/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
984,54 EUR
25.05.2011
Predmet: vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu
10/2011
faktúra
RAABE - odborné nakladateľstvo
35908718
46,30 EUR
16.03.2011
Predmet: Knihy
102/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
348,78 EUR
25.05.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
103/2011
faktúra
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
12,10 EUR
25.05.2011
Predmet: vodné a stočné
104/2011
faktúra
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
3,02 EUR
25.05.2011
Predmet: vodné a stočné
105/2011
faktúra
SIAD Slovakia spol. s. r.o.
35746343
40,96 EUR
25.05.2011
Predmet: fľaše na zváranie
106/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
389,00 EUR
25.05.2011
Predmet: úhrada za zemný plyn
107/2011
faktúra
KRUPA KAJO, s. r. o.
36362981
54,16 EUR
25.05.2011
Predmet: pracovné náradie
108/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
25.05.2011
Predmet: Doprava
109/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
201,38 EUR
25.05.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
110/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
26,63 EUR
25.05.2011
Predmet: orange - telefón
1/11
faktúra
Tlačiareň Vrábel
10851941
108,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Tlač žetónov
111/2011
faktúra
OZO, a.s.
36389030
14,95 EUR
25.05.2011
Predmet: pranie a čistenie odevov