Dokumenty:
zobraziť na stránke
279/11
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
537,30 EUR
20.01.2012
Predmet: Oľga Kubasová KUBham
138/2011
faktúra
Andrej Miček
41657349
530,00 EUR
13.07.2011
Predmet: diaprojektor
249/11
faktúra
Jozef Strapec
41656725
511,50 EUR
10.11.2011
Predmet: stavebné práce
35/2011
zmluva
ÚPSVaR DK
37905511
500,31 EUR
15.03.2011
Predmet: Dohoda č. 06/§50i/2011 o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti
284/11
faktúra
ORAVINGstavebniny, s.r.o.
44033656
486,97 EUR
20.01.2012
Predmet: ORAVINGstavebniny, s.r.o.
67/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
485,76 EUR
22.03.2011
Predmet: Poistné za havarijné poistenie
128/2011
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
475,20 EUR
13.07.2011
Predmet: Obedy za mesiac máj 2011
100/2011
faktúra
Zdena Kub-Ham
35079541
459,00 EUR
25.05.2011
Predmet: obedy za mesiac apríl
41/2011
zmluva
Katastrálny úrad v Žiline
37808095
448,11 EUR
15.03.2011
Predmet: Zmluva č. 11/2011 o poskytnutí súborov údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra
311/11
faktúra
ELVISDK, s.r.o.
36400670
446,24 EUR
20.01.2012
Predmet: ELVISDK. s.r.o.
88/2011
faktúra
Zdena Kub-Ham
35079541
432,00 EUR
15.04.2011
Predmet: obedy
255/11
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
429,30 EUR
10.11.2011
Predmet: obedy
227/2011
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
410,40 EUR
21.10.2011
Predmet: za obedy september 2011
210/2011
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
407,70 EUR
21.10.2011
Predmet: Obedy
182/2011
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
391,50 EUR
09.08.2011
Predmet: obedy mesiac júl
106/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
389,00 EUR
25.05.2011
Predmet: úhrada za zemný plyn
184/2011
faktúra
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
376,67 EUR
21.10.2011
Predmet: pretláčanie dažďových rúr
218/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
352,22 EUR
21.10.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
102/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
348,78 EUR
25.05.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
56/2011
faktúra
OZO, a.s.
36380415
332,22 EUR
21.03.2011
Predmet: doúčtovanie za zmesový komunálny odpad