Dokumenty:
zobraziť na stránke
223587
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
-259,20 EUR
31.12.2023
Predmet: stav.mater.
211705
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-258,52 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia VO
218239
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-257,70 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.el.en.4/18 VO Nám.sl
223698
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-257,15 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 VO Cinto
214631
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-250,08 EUR
04.02.2015
Predmet: el.en.TJ Slovan
223155
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-241,48 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 3/23 ČOV Pek
223220
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-241,48 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en. 4/23 ČOV Peká
217692
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-241,25 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-VONám.sl.
212580
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
-240,00 EUR
28.11.2012
Predmet: palety - vrátenie
220632
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-238,87 EUR
08.04.2021
Predmet: vyučt.el.en 2020 KD
223189
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
-237,60 EUR
08.08.2023
Predmet: mobil 4/23 dobropis
212667
faktúra
SPP,a.s.
-233,84 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie Oú
211693
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-232,31 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia VO
213652
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-232,24 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie-Pek.3
221688
faktúra
Stavebniny DEK s.r.o.
43821103
-227,88 EUR
21.05.2022
Predmet: materiál amfiteáter-dobr.
218533
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-222,36 EUR
30.12.2018
Predmet: vyuč.el.en.9/18 VO Nám.sl
211704
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-221,37 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia spoločné priestory Východná 4
222805
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-220,18 EUR
21.03.2023
Predmet: vyuč.el.en.2022 ČOV Druž.
212363
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-208,90 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Vých.4
221183
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-208,71 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.3/21 VO Nám.sl.