Dokumenty:
zobraziť na stránke
212362
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-389,50 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Vých.2
220649
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-385,92 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.plyn 4-12/20 KD
216365
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-381,58 EUR
24.08.2016
Predmet: vyučt.el.en.1-6/2016
212671
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
-369,30 EUR
06.02.2013
Predmet: el.en.-vyúčtovanie
220646
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-361,04 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.plyn 4-12/20 MŠ
223286
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
-360,00 EUR
08.08.2023
Predmet: stravenky dobropis
220644
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-354,34 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.el.en 2020 pož.zbr.
211703
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-351,79 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia spoločné priestory Východná 6
213649
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-342,36 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie-kul.dom
214357
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-340,98 EUR
21.08.2014
Predmet: vyúčtovanie-Pek.
218753
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-340,53 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 kul.domba
218370
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-339,96 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.el.en.6/18 VO Nám.sl
212360
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-335,38 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Pek.5
211729
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-330,12 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn Východná 4
218431
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-325,34 EUR
29.09.2018
Predmet: vyuč.el.en.7/18 VO Nám.sl
211697
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-324,50 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia Školská spoločné priestory
211694
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-323,70 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia
217702
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-323,38 EUR
08.02.2018
Predmet: vyučt.plyn 2017 Oú
213653
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-321,53 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie-Pek.5
220647
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-318,82 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.plyn 4-12/20 TJ Slov