Dokumenty:
zobraziť na stránke
20140001
faktúra
Stolárstvo Adam Gubka
46435735
1 033,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Montáž strechy
8171254947
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 038,00 EUR
30.08.2022
Predmet: dodávka plynu
8601278900
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 038,00 EUR
27.09.2022
Predmet: dodávka plynu
8620650528
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 038,00 EUR
27.10.2022
Predmet: dodávka plynu
8171345116
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
1 038,00 EUR
01.12.2022
Predmet: dodávka plynu
8601377026
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 038,00 EUR
27.12.2022
Predmet: dodávka plynu
2024691
faktúra
TRISTANPRESS, spol.s.r.o.
34108483
1 048,80 EUR
06.01.2025
Predmet: kalendár stolový
1/08/2017
oznam
Marián Lukáč, Mária Lukáčová
1 049,32 EUR
02.08.2017
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti CKN p.č. 355/21, CKN p.č. 355/23
51013020
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 058,74 EUR
30.04.2020
Predmet: preprava vok
2019/04001
faktúra
Ivan Hačko
33566852
1 080,00 EUR
21.05.2019
Predmet: zemne prace s bagrom
o46/4454574052
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 082,40 EUR
04.03.2019
Predmet: dodávka plynu
o60/4474337985
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 082,40 EUR
28.03.2019
Predmet: dodávka plynu
4454581233
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 082,40 EUR
29.04.2019
Predmet: dodávka plynu
4434517828
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 082,40 EUR
21.05.2019
Predmet: dodávka plynu
4427581160
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 082,40 EUR
07.08.2019
Predmet: dodávka plynu
4434525156
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 082,40 EUR
07.08.2019
Predmet: dodávka plynu
4474345804
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 082,40 EUR
03.09.2019
Predmet: dodávka plynu
4450893090
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 082,40 EUR
30.09.2019
Predmet: dodávka plynu
4427588913
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 082,40 EUR
30.10.2019
Predmet: dodávka plynu
4490222216
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 082,40 EUR
27.11.2019
Predmet: dodávka plynu