Dokumenty:
zobraziť na stránke
4440429790
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 082,40 EUR
30.12.2019
Predmet: dodávka plynu
59/18/4494088800
faktúra
inoggy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
12.02.2018
Predmet: dodávka plynu
84/18/4444429059
faktúra
inoggy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
28.03.2018
Predmet: dodávka plynu
120/18/3010091280
faktúra
inoggy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
04.05.2018
Predmet: dodávka plynu
151/18/4477247948
faktúra
inoggy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
28.05.2018
Predmet: dodávka plynu
183/18/4444557798
faktúra
inoggy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
27.06.2018
Predmet: dodávka plynu
205/18/4487282013
faktúra
inoggy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka plynu
235/18/4417143618
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka plynu
257/18/4470114103
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
18.09.2018
Predmet: dodávka plynu
287/18/4420399155
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
15.10.2018
Predmet: dodávka plynu
331/18/4444736938
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
22.11.2018
Predmet: dodávka plynu
51016820
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 090,49 EUR
28.05.2020
Predmet: vývoz ko a dso
2020025
faktúra
PAMA - BAU, s.r.o.
36739201
1 092,96 EUR
01.07.2020
Predmet: práce na ploche na ihrisku
7171370057
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 093,63 EUR
28.02.2023
Predmet: dodávka elektriny
362/18/4484085941
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 094,00 EUR
21.12.2018
Predmet: dodávka plynu
2017/26
faktúra
ing.SILVIA BLAHOVÁ, geodetická kancelária
34579851
1 100,00 EUR
17.10.2017
Predmet: vypracovanie geometrický plán
4
faktúra
Garage s.r.o.
52100235
1 100,00 EUR
18.01.2025
Predmet: zábradlie schody stará škola
200/13
faktúra
Technické služby, spol.s.r.o.
36311693
1 103,82 EUR
05.08.2013
Predmet: Oprava kritického stavu komunikácií po zimnej prevádzke
2022578
faktúra
TRISTANPRESS, spol.s.r.o.
34108483
1 108,80 EUR
27.12.2022
Predmet: kalendáre
335/18/51057718
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 113,80 EUR
22.11.2018
Predmet: preprava KO a DSO