Dokumenty:
zobraziť na stránke
51035421
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 422,10 EUR
28.10.2021
Predmet: vývoz ko a dso
51013421
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 430,16 EUR
31.05.2021
Predmet: vývoz ko
28/18/2018006
faktúra
IJK-CONSULTING, s.r.o.
47459514
1 440,00 EUR
08.02.2018
Predmet: spracovanie žiadosti o NFP
13/2024
zmluva
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
1 440,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Zmluva o manažmente projektu
51002221
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 459,76 EUR
17.02.2021
Predmet: vývoz ko a dso
20230755
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
1 468,80 EUR
19.10.2023
Predmet: smetné nádoby
1/2023 D
oznam
NÁRUČ Senior & Junior o.z.
1 488,43 EUR
26.07.2023
Predmet: Dohoda o urovnaní
03848/2020-PKZ-K40272/20.00
zmluva
SR zasúpená Slovenským pozemkovým fondom
17335345
1 498,80 EUR
09.11.2020
Predmet: kúpna zmluva parcely C-KN p.č. 1639/6 o výmere 154m2
2/2015
oznam
MMOONSITE, s.r.o.
1 500,00 EUR
06.07.2015
Predmet: Dodávka a montáž satelitných TV rozvodov do NBD
064/2015/Za
oznam
Grantprojekt s.r.o.
47079258
1 500,00 EUR
27.11.2015
Predmet: Zmluva o službách
VF1-0455/2016
faktúra
Moonsite, s.r.o.
46513388
1 500,00 EUR
09.02.2016
Predmet: dodávka a montáž sat.TV rozvodov v bytových domoch k.ú.Brodzany
VF1-0544/2017
faktúra
MOONSITE, s.r.o.
46513388
1 500,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Dodávka a montáž satelitných tv rozvodov
51002022
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 503,97 EUR
02.03.2022
Predmet: vývoz ko a dso
82402315
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 510,00 EUR
19.02.2024
Predmet: spotrebný materiál MŠ
4102015
faktúra
PEGAS TOP spol.s.r.o.
36322423
1 512,00 EUR
16.12.2015
Predmet: prekládka n.napätia na obecnom pozemku Stredná hôrka
7424249054
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 530,82 EUR
23.01.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn
51044322
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 531,69 EUR
30.01.2023
Predmet: vývoz ko a dso
51011820
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 541,77 EUR
30.04.2020
Predmet: vývoz ko a dso
190100163
faktúra
Štefan Minár ŠIPS
17556741
1 578,95 EUR
30.09.2019
Predmet: doplatok diela Rozšírenie vodovodu - Stredná Hôrka
12200267
faktúra
IKARCOM, s.r.o.
34149171
1 593,00 EUR
27.10.2022
Predmet: počítač