organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-530502769
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
3,33 EUR
30.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20121976
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,34 EUR
29.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20143650
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,34 EUR
06.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183455
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,34 EUR
06.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183895
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,34 EUR
05.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20152201
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,35 EUR
18.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20171848
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,36 EUR
15.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20124070
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,37 EUR
22.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183646
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,42 EUR
20.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20142401
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,43 EUR
17.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20150628
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,47 EUR
03.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190109733
faktúra
Hook
36216224
3,48 EUR
10.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120107308
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
3,50 EUR
01.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj120102852
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
3,54 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10190004
faktúra
Materská škola
42245290
3,57 EUR
03.04.2019
Predmet: Fa za podané obedy 02/2019
šj-20181913
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,58 EUR
07.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20150123
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,59 EUR
14.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-193400
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,60 EUR
16.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530404574
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
3,64 EUR
21.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530411571
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
3,64 EUR
12.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky