organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-202002192
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
3,96 EUR
01.04.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-202002772
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
3,96 EUR
25.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-202002890
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
3,96 EUR
10.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20171225
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,97 EUR
30.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
39/2012
faktúra
SWAN a.s.
35680202
3,98 EUR
19.04.2012
Predmet: hovorné
50/2012
faktúra
SWAN a.s.
35680202
3,98 EUR
08.06.2012
Predmet: Hovorné
sj-20151537
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,98 EUR
28.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530700265
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
4,02 EUR
10.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530940743
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
4,06 EUR
17.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20122978
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,08 EUR
04.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podˇla telefonickej objednávky
šj-190106046
faktúra
Hook
36216224
4,08 EUR
20.06.2019
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
103/2021
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
4,18 EUR
01.07.2021
Predmet: Vyhľadávanie porúch na potrubí
sj-20123686
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,19 EUR
25.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20154222
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,19 EUR
02.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
38/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
4,20 EUR
06.06.2014
Predmet: stravné za zamestnancov
sj-20151429
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,22 EUR
22.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20161204
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,22 EUR
31.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530623819
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
4,25 EUR
19.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Sj-20164539
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,26 EUR
28.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20164066
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,31 EUR
03.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky