organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Šj-20164468
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,48 EUR
23.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
58/2021
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
6,48 EUR
10.05.2021
Predmet: Školský program - školské mlieko
84/2021
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
6,48 EUR
04.06.2021
Predmet: Školský program - školské mlieko
sj-20160720
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,50 EUR
07.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183798
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,52 EUR
04.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20141263
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,53 EUR
02.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14552
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
6,55 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20162348
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,61 EUR
09.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20152108
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,64 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20144514
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,66 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201803088
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
6,72 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181470
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,76 EUR
25.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
92/2017
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
6,82 EUR
14.09.2017
Predmet: stravné za zamestnancov
šj-180104650
faktúra
Hook
36216224
6,91 EUR
17.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20133002
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,94 EUR
17.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-200101490
faktúra
Hook
36216224
6,97 EUR
24.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
64/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
7,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Zemný plyn
79/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
7,00 EUR
09.07.2020
Predmet: Zemný plyn
95/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
7,00 EUR
18.08.2020
Predmet: Zemný plyn
81/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
7,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Zemný plyn