organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-201903404
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
5,88 EUR
10.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10124062
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,90 EUR
25.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020102385
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
5,97 EUR
03.08.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20133030
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,98 EUR
18.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102026
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
6,01 EUR
12.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180101565
faktúra
Hook
36216224
6,03 EUR
16.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20133839
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,07 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183129
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,11 EUR
08.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10183003
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,12 EUR
19.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20121372
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,13 EUR
16.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10172210
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,16 EUR
25.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530108289
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
6,20 EUR
26.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120109734
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
6,25 EUR
06.11.2012
Predmet: Fa dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191392
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,34 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180439
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,35 EUR
06.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20190452
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,35 EUR
06.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20170080
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,37 EUR
10.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10191027
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,46 EUR
08.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021101618
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
6,46 EUR
26.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191603
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,47 EUR
13.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky