organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
109/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
7,59 EUR
09.09.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-530732209
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
7,60 EUR
05.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20153182
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,61 EUR
23.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10210525
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,62 EUR
25.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20170462
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,67 EUR
06.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71306766
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
7,68 EUR
28.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71342947
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
7,68 EUR
28.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71408374
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
7,68 EUR
10.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20143405
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,70 EUR
22.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj.20173443
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,74 EUR
20.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150107956
faktúra
Hook
36216224
7,75 EUR
06.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10155847
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,75 EUR
10.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180107881
faktúra
Hook
36216224
7,75 EUR
07.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530021240
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
7,78 EUR
28.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20140250
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,87 EUR
21.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140106082
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
7,90 EUR
23.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10174063
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,90 EUR
02.08.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-202000151
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
7,92 EUR
30.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-202001569
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
7,92 EUR
31.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140111863
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
7,97 EUR
16.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky