Dokumenty:
zobraziť na stránke
033/2024
zmluva
Veacom SK s.r.o.
52004724
10 564,80 EUR
17.05.2024
Predmet: Kúpna zmluva. Predaj MV MAN TGM 26.330 6X4
820231045
faktúra
IBOS a.s.
27427889
10 600,00 EUR
04.12.2023
Predmet: riadiaci prístroj PC 230V
820230707
faktúra
LL S.R.O. LIPTOVSKÉ LABORATÓRI
35735210
10 697,02 EUR
07.09.2023
Predmet: rozbor vzoriek
42/2024
objednávka
REHAU, S.R.O.
31364217
10 780,50 EUR
27.02.2024
Predmet: materiál - CP zo dňa 02.02.2024
820241106
faktúra
HAES S.R.O.
45419981
10 790,00 EUR
10.01.2025
Predmet: ul. Staničná, výmena vodovodu
620230151
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
10 802,40 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
620240437
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
10 877,00 EUR
10.01.2025
Predmet: materiál
71/2025
objednávka
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
10 882,50 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál-CP č.3202501168AIG
47/2023/RK/P
zmluva
TSB Project, s.r.o.
44521987
11 016,00 EUR
16.11.2023
Predmet: Vypracovanie a dodanie RPS - Hrabovo - výstavba VDJ 2x100m3.
820240542
faktúra
TSB Project, s. r. o.
44521987
11 016,00 EUR
03.07.2024
Predmet: spracovanie projektu - vodojem Hrabovo
820240353
faktúra
LIPTOVSKÁ VODÁREN.SPOL.,a.s
36672441
11 062,85 EUR
09.05.2024
Predmet: rozbor pitnej a odpadovej vody
820230157
faktúra
UNIFIEDPOST s.r.o
46950095
11 475,59 EUR
03.03.2023
Predmet: tlač a odosielanie dokumentov
620250113
faktúra
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
00195693
11 631,87 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
820250197
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
11 762,98 EUR
05.03.2025
Predmet: Ľubochňa ČS 3
DODATOK č. 01/25/S
dodatok
Roman Ondrejka - DEROS, s.r.o.
47943335
11 830,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Deratizácia kanalizačnej siete pre rok 2025.
820230187
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
11 874,06 EUR
03.03.2023
Predmet: elektrina
620220311
faktúra
SENSUS SLOVENSKO a. s.
35817887
11 970,00 EUR
07.11.2022
Predmet: nákup VDM DN20
820240131
faktúra
UNIFIEDPOST s.r.o
46950095
11 993,21 EUR
05.03.2024
Predmet: tlač a odosielanie dokumentov
820230618
faktúra
UNIFIEDPOST s.r.o
46950095
12 032,12 EUR
03.08.2023
Predmet: tlač a odosielanie dokumentov
820240170
faktúra
UNIFIEDPOST s.r.o
46950095
12 133,20 EUR
05.03.2024
Predmet: tlač a odosielanie dokumentov