Dokumenty:
zobraziť na stránke
202310006
faktúra
SR SOLAR SK s.r.o.
46850805
12 140,00 EUR
03.04.2023
Predmet: FVZ Rojkov
820230376
faktúra
SR SOLAR SK s.r.o.
46850805
12 140,00 EUR
02.05.2023
Predmet: FVZ Rojkov
820250260
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
12 255,96 EUR
04.04.2025
Predmet: elektrina - vyúčtovanie, VO, 2/2025
820230860
faktúra
LIPTOVSKÁ VODÁREN.SPOL.,a.s
36672441
12 530,96 EUR
07.11.2023
Predmet: vodné, vodojem Vlachy
550/2022
objednávka
SENSUS SLOVENSKO a. s.
35817887
12 638,60 EUR
21.12.2022
Predmet: vodomery
14/24/Rk/P
zmluva
HAGEOS, s.r.o.
31624057
12 678,00 EUR
26.04.2024
Predmet: Ružomberok, vodojem Hrabovo - realizácia podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu.
42/2023/RK/P
zmluva
rmk architekti s.r.o.
36863823
12 750,00 EUR
10.10.2023
Predmet: Vypracovanie realizačného projektu stavby pre účely stavebného povolenia IBV Gejdák, SO 02-VV a SO 04-RPS.
820240355
faktúra
RMK ARCHITEKTI, s.r.o.
36863823
12 750,00 EUR
09.05.2024
Predmet: vypracovanie a dodanie PD, IBV Gejdák
820250355
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
12 766,98 EUR
07.05.2025
Predmet: elektrina, vyučtovanie za 3/2025, VO
46/23/Rk/T
zmluva
IBOS, a.s.
27427889
12 826,00 EUR
16.11.2023
Predmet: Dodávka ovládacieho zariadenia na inšpekčnú kameru Revi, PC/R550.
PZ č. 9107053393
zmluva
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
12 830,44 EUR
22.05.2024
Predmet: Poistenie majetku VSR, a.s.
820240459
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
12 830,44 EUR
06.06.2024
Predmet: ročné poistné na krytie rizika
123/2025
objednávka
Beton Galant s. r. o.
54918201
13 350,00 EUR
03.04.2025
Predmet: výkopové práce v obci Potok
820250442
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13 356,45 EUR
04.06.2025
Predmet: elektrina, vyúčtovanie za 4/2025, VO
620250068
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
13 385,48 EUR
04.04.2025
Predmet: materiál
52/2024/RK/P
zmluva
TSB Project, s.r.o.
44 521 987
13 500,00 EUR
23.10.2024
Predmet: PD stavby "Liptovské Sliače-napojenie kanalizácie na SKK Rbk a zriadenie VV.
820250180
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13 582,93 EUR
05.03.2025
Predmet: elektrina - vyúčtovanie
820240559
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
13 669,32 EUR
03.07.2024
Predmet: ATS a jej uvedenie do prvádzky
44/23/Rk/P
zmluva
AERZEN SLOVAKIA, s.r.o.
35811668
13 680,00 EUR
16.11.2023
Predmet: Dodanie, montáž a uvedenie do prevádzky dúchadla typu : AERZEN Delta Blower GM 10S, DN80 na ČOV Liptovská Osada.
820231162
faktúra
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
13 680,00 EUR
05.02.2024
Predmet: montáž dúchadla, ČOV L. Osada