Dokumenty:
zobraziť na stránke
3755
faktúra
Stolárstvo u Kunaja, s.r.o.
36478881
66 976,80 EUR
19.12.2014
Predmet: vymena okien-ZS-Skarniclova
103/2012
zmluva
MK STAVGROUP s.r.o.
44743203
66 990,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Zmluva o dielo
3639
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
67 084,98 EUR
30.12.2019
Predmet: zimna udrzba komunikacii-12/2019
1813
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
67 351,66 EUR
11.08.2020
Predmet: čistenie komun.schodísk,chodníkov
291
objednávka
eko DEA & Dr.Stefan, s.r.o.
35919965
67 362,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Všeobecný materiál
1596
faktúra
eko DEA a Dr.Stefan, s.r.o.
35919965
67 362,00 EUR
21.06.2016
Predmet: odpadkove kose-100ks
514/2015
zmluva
CALORIM Sk, s.r.o.
36386278
67 375,52 EUR
04.12.2015
Predmet: Zmluva o dielo
2119
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
67 410,98 EUR
11.09.2020
Predmet: cistenie komunikacii a schodisk-8/2020
374
faktúra
EUROVIA SK, a.s.
31651518
67 711,51 EUR
12.03.2015
Predmet: zabezpecenie zosuvu-"Sanacia zosuvu Ziskova ul-II etapa
694
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
67 948,55 EUR
28.06.2017
Predmet: Všeobecné služby
561
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
68 515,58 EUR
04.03.2022
Predmet: cistenie komunikaciia schodisk-2/2022
578/2014
zmluva
EUROVIA SK, a.s.
31651518
68 701,03 EUR
10.12.2014
Predmet: Zmluva o dielo
502/2018
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva
00156621
69 166,18 EUR
09.11.2018
Predmet: dotácie
356
objednávka
BRANO s.r.o.
47580330
69 238,33 EUR
09.05.2022
Predmet: Revitalizácia detského ihriska Jedlíkova
1915
faktúra
BRANO s.r.o.
47580330
69 238,33 EUR
14.07.2022
Predmet: revitalizacia DI -Jedlikova
2223
faktúra
QUAZAR s.r.o.
35693525
69 464,90 EUR
28.08.2018
Predmet: rekonstrukcia rozvodov-Pistorihio palac
1241
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
69 893,02 EUR
13.05.2022
Predmet: cistenie komunikaciia a schodisk-4/2022
681
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
69 931,95 EUR
21.03.2022
Predmet: zimna udrzba a posypovy material-1/2022
3410
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
69 946,34 EUR
21.12.2020
Predmet: zimna udrzba komunikacii-12/2020
665
objednávka
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
69 994,39 EUR
19.06.2017
Predmet: Rekonštr.chodníkov, komun. a priľahlých
2120
faktúra
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
69 994,39 EUR
14.08.2017
Predmet: oprava komunikacie-Skarniclova
537/2012
zmluva
Marian Borovský
70 000,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Kúpna zmluva
234/2013
zmluva
BLAHO-BYT spol. s r.o.
35729899
70 000,00 EUR
01.08.2013
Predmet: Zmluva o úvere
1022
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
70 000,00 EUR
18.09.2017
Predmet: Sanácia oproného muru škarnickova
97/2023
zmluva
WOAL,s.r.o.
35910755
70 000,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Darovacie zmluvy
3ks platany
148
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
70 065,97 EUR
20.02.2025
Predmet: Všeob. služby (dopr.znač.)
983
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
70 065,97 EUR
14.04.2025
Predmet: dopravné značenie,dopravné zariadenie
57
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
70 167,00 EUR
30.01.2017
Predmet: zimná údržba kominákacií
2948
faktúra
BEMAJ s.r.o.
46222201
70 179,85 EUR
17.10.2017
Predmet: rekonstrukcia kuchyne-ZS Dubova
379
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
70 487,86 EUR
14.02.2023
Predmet: cistenie komunikacii a schodisk-1/2023
600
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
70 528,75 EUR
09.03.2023
Predmet: cistenie komunikacii a schodisk-2/2023
10
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
70 630,92 EUR
18.01.2016
Predmet: zimná údržba 12/2015
2166
faktúra
Staromestská a.s.
35804092
70 693,03 EUR
12.08.2016
Predmet: revitalizacia povrchov chodnika-Zidovska
3163
faktúra
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
70 699,08 EUR
08.11.2017
Predmet: rekonstrukcia komunikacie-Zizkova ul.
1116
objednávka
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
70 702,22 EUR
02.10.2017
Predmet: Rekonštr.chodníkov, komun. a priľahlých
28/2020
zmluva
Základná škola M.Hodžu s MŠ Šk
31810969
70 772,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Odovzdávací protokol
1993
faktúra
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
71 181,55 EUR
17.07.2018
Predmet: rekonstrukcia komunikacie-Hrinovska
614
objednávka
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
71 194,75 EUR
08.06.2018
Predmet: Rekonštrukcia ciest dotácia
788
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
71 234,39 EUR
20.04.2020
Predmet: čistenie komunikácií a schodísk 3/2020
1501
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
71 279,76 EUR
13.06.2022
Predmet: čistenie komununikácií,schodísk a chodníkov 5/2022