organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
40/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Plyn za 2/2022 - byt P. Horova.
90/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
25.03.2022
Predmet: Plyn byt P. Horova 3/2022.
118/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Plyn - byt P. Horova.
130/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
19.05.2022
Predmet: Plyn - byt P. Horova 5/2022.
164/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
27.06.2022
Predmet: Plyn - byt P. Horova 6/2022.
193/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Plyn - byt P. Horova 13, Prešov 7/2022.
222/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Plyn byt P. Horova 13, Prešov
238/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Plyn byt P. Horova 13, PO - 09/2022.
275/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Plyn - byt P. Horova 13, Prešov za 10/2022.
331/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
04.01.2023
Predmet: plyn byt P. Horova 13, PO
298/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
11.01.2023
Predmet: plyn 11/2022 - byt P. Horova 13, Prešov
60/2014
objednávka
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
7,16 EUR
06.06.2014
Predmet: Zverejnenie informácii o konaní 2. kola prijímacích skúšok na SOŠ podnikania Prešov v autobusoch a trolejbusoch DP mesta Prešov.
61/2014
objednávka
SAD Prešov, a. s.
36477125
7,20 EUR
06.06.2014
Predmet: Zverejnenie informácií o konaní 2. kola prijímacích skúšok na SOŠ podnikania Prešov v autobusoch SAD Prešov.
308/2014
faktúra
SAD Prešov, a. s.
36477125
7,20 EUR
22.07.2014
Predmet: informácia o prijímacích skúškach
168/2018
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
7,20 EUR
15.05.2018
Predmet: tovar - bufet
381/2012
faktúra
LINDSTROM
35742364
7,40 EUR
05.11.2012
Predmet: čistenie rohoží
400/2013
faktúra
LINDSTROM
35742364
7,40 EUR
11.10.2013
Predmet: prenájom rohoží
364/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,80 EUR
22.09.2016
Predmet: odber kuchynského odpadu
294/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,80 EUR
12.09.2018
Predmet: odber kuchynského odpadu
509/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,80 EUR
17.01.2019
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
53/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,80 EUR
18.03.2019
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
473/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,80 EUR
23.01.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
044/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,80 EUR
20.02.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
128/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,80 EUR
13.05.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
303/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,80 EUR
05.11.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
137/2021
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,80 EUR
09.07.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu
417/2014
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
7,93 EUR
15.10.2014
Predmet: čistenie kobercov
386/2015
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
7,93 EUR
20.10.2015
Predmet: prenájom rohoží
391/2016
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
7,93 EUR
14.10.2016
Predmet: čistenie kobercov
372/2017
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
7,93 EUR
12.10.2017
Predmet: čistenie kobercov
342/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
7,93 EUR
27.10.2018
Predmet: čistenie kobercov
096/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
8,02 EUR
01.12.2021
Predmet: tlačivá
091/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
8,11 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
32/2021
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
8,14 EUR
05.03.2021
Predmet: potraviny ŠJ
263/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
8,26 EUR
22.06.2016
Predmet: tovar bufet
021/2017
faktúra
Jitka Vyšňovská
41994795
8,35 EUR
07.03.2017
Predmet: odborná literatúra
425/2012
faktúra
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
8,40 EUR
12.12.2012
Predmet: špongie do tried
038/2021
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
8,50 EUR
03.11.2021
Predmet: Magma služby
565/2012
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
8,52 EUR
26.02.2013
Predmet: odborná literatúra
391/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
8,52 EUR
20.10.2015
Predmet: tovar bufet