eGovZmluvy - Verejný register odberateľských vzťahov | profesionálne riešenie pre zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Určený pre územné samosprávy, príspevkové organizácie, školy a iné subjekty.

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:

Nová služba SMS-info pre mestá a obce

Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...

čítať ďalej

Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!

Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania! Reagujeme tak...

čítať ďalej

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov

zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj

zverejnené dokumenty: 8901

www.sospodnikania.sk

zmluvy

objednávky

faktúry

CSV export

Vyhľadávanie:

Suma:

od

do

Dokumenty:

zobraziť na stránke

Číslo

Typ

Partner

IČO

Cena

Zverejnenie

1

dodatok

Duraňová Zuzana

2,69 EUR

09.03.2015

Predmet: odoberanie stravy v ŠJ

1

dodatok

Olšanský Peter

2,69 EUR

10.03.2015

Predmet: odoberanie stravy v ŠJ

1

dodatok

Ing. Vladimír Pápež EKON SPO

14219671

2,69 EUR

12.03.2015

Predmet: odoberanie stravy v ŠJ

34/2015

zmluva

Mačová Mária

2,69 EUR

25.03.2015

Predmet: stravovanie v ŠJ

1

dodatok

Rimarčíková Ivana

2,69 EUR

09.02.2018

Predmet: poskytovanie stravy - úprava ceny

057/2021

faktúra

O2 Slovakia, s.r.o.

35848863

2,72 EUR

04.11.2021

Predmet: telekomunikačné služby

2

dodatok

Ing. Martina Orinčáková - M22

37254766

2,74 EUR

02.01.2018

Predmet: poskytovanie stravovania - zmena ceny

21/2017

zmluva

Racová Daniela

2,74 EUR

02.01.2018

Predmet: poskytovanie stravovania

1

dodatok

Dlugošová Ľudmila

2,74 EUR

08.02.2018

Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny

1

dodatok

Senderáková Monika

2,74 EUR

08.02.2018

Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny

2

dodatok

Olšanský Peter

2,74 EUR

08.02.2018

Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny

2

dodatok

Potpinková Zdena

2,74 EUR

08.02.2018

Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny

2

dodatok

Ing. Vladimír Pápež EKON SPO

14219671

2,74 EUR

08.02.2018

Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny

2

dodatok

Daniela Krajňáková

37052969

2,74 EUR

08.02.2018

Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny

2

dodatok

ONKOGYM BOX s.r.o.

47212578

2,74 EUR

08.02.2018

Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny

2

dodatok

Leššová Adela

2,74 EUR

08.02.2018

Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny

1

dodatok

Mačová Mária

2,74 EUR

08.02.2018

Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny

2

dodatok

Vavreková Beáta

2,74 EUR

08.02.2018

Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny

2

dodatok

Lekareň Selimo s.r.o.

45352241

2,74 EUR

08.02.2018

Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny

2

dodatok

Želonková Sylvia

2,74 EUR

08.02.2018

Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny

2

dodatok

Rimarčíková Ivana

2,74 EUR

09.02.2018

Predmet: poskytovanie stravy - úprava ceny

3

dodatok

Ing. Martina Orinčáková - M22

37254766

2,80 EUR

15.10.2018

Predmet: poskytovanie stravovania - zmena ceny

3

dodatok

Ing. Vladimír Pápež EKON SPO

14219671

2,80 EUR

29.01.2019

Predmet: úprava ceny

192/2020

faktúra

Lindstrom, s.r.o.

35742364

2,86 EUR

14.08.2020

Predmet: prenájom rohoží

4

dodatok

ONKOGYM BOX s.r.o.

47212578

3,00 EUR

27.09.2019

Predmet: Poskytovanie stravy

4

dodatok

Ing. Martina Orinčáková - M22

37254766

3,00 EUR

27.09.2019

Predmet: Poskytovanie stravy

4

dodatok

Ing. Vladimír Pápež EKON SPO

14219671

3,00 EUR

11.10.2019

Predmet: úprava cien

36/2023

zmluva

PcProfi, s.r.o.

44685173

3,00 EUR

31.10.2023

Predmet: Služby týkajúce sa spravovania Microsoft Office 365.

015/2021

zmluva

Kolár Stanislav

3,10 EUR

28.09.2021

Predmet: odber stravy ŠJ

Zmluva č. 015/2021 (.pdf), zo dňa 02.09.2021, platná od 02.09.2021 , zverejnená 28.09.2021, účinná od 29.09.2021

Predmet: odber stravy ŠJ

Zobraziť všetky údaje

vydať potvrdenie

Dodatok č. 1 (.pdf), zo dňa 05.09.2022, platný od 01.09.2022 , zverejnený 16.01.2023, účinný od 17.01.2023

Dodatok č. 2 (.pdf), zo dňa 22.02.2023, platný od 01.03.2023 , zverejnený 27.02.2023, účinný od 28.02.2023

016/2021

zmluva

Ing. Martina Orinčáková - M22

37254766

3,10 EUR

28.09.2021

Predmet: odber stravy ŠJ

Zmluva č. 016/2021 (.pdf), zo dňa 02.09.2021, platná od 02.09.2021 , zverejnená 28.09.2021, účinná od 29.09.2021

Predmet: odber stravy ŠJ

Zobraziť všetky údaje

vydať potvrdenie

Dodatok č. 2 (.pdf), zo dňa 05.09.2022, platný od 05.09.2022 , zverejnený 20.12.2022, účinný od 21.12.2022

Dodatok č. 3 (.pdf), zo dňa 22.02.2023, platný od 01.03.2023 , zverejnený 27.02.2023, účinný od 28.02.2023

020/2021

zmluva

ONKOGYM BOX s.r.o.

47212578

3,10 EUR

01.10.2021

Predmet: zabezpečenie stravovania

Zmluva č. 020/2021 (.pdf), zo dňa 02.09.2021, platná od 02.09.2021 , zverejnená 01.10.2021, účinná od 02.10.2021

Predmet: zabezpečenie stravovania

Zobraziť všetky údaje

vydať potvrdenie

Dodatok č. 1 (.pdf), zo dňa 02.05.2022, platný od 01.05.2022 , zverejnený 11.07.2022, účinný od 12.07.2022

Dodatok č. 2 (.pdf), zo dňa 05.09.2022, platný od 01.09.2022 , zverejnený 24.10.2022, účinný od 25.10.2022

Dodatok č. 3 (.pdf), zo dňa 22.02.2023, platný od 01.03.2023 , zverejnený 27.02.2023, účinný od 28.02.2023

1

dodatok

ONKOGYM BOX s.r.o.

47212578

3,14 EUR

11.07.2022

Predmet: zabezpečenie stravovania

307/2016

faktúra

Pekáreň Pod hájom s.r.o.

32941358

3,17 EUR

20.07.2016

Predmet: tovar bufet

2

dodatok

ONKOGYM BOX s.r.o.

47212578

3,32 EUR

24.10.2022

Predmet: Zabezpečenie stravovania

2

dodatok

Ing. Martina Orinčáková - M22

37254766

3,32 EUR

20.12.2022

Predmet: zmena ceny stravného od 01.09.2022

1

dodatok

Kolár Stanislav

3,32 EUR

16.01.2023

Predmet: zabezpečenie stravovania v ŠJ (zmena ceny stravného od 01.09.2022)

2/2023

zmluva

Zuzana Bieleková

3,32 EUR

02.02.2023

Predmet: odber stravy ŠJ

039/2023

faktúra

SPP, a.s.

35815256

4,00 EUR

30.03.2023

Predmet: plyn byt P. Horova 13, PO , 1-2/23

076/2023

faktúra

SPP, a.s.

35815256

4,00 EUR

06.04.2023

Predmet: plyn byt P. Horova 13, PO

121/2023

faktúra

SPP, a.s.

35815256

4,00 EUR

18.05.2023

Predmet: plyn byt P. Horova 13, PO