organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/2015
objednávka
Martin Goliaš
33905177
442,00 EUR
23.02.2015
Predmet: Objednávame si kávu Alegria Delikate 500 g - 7 kusov.
10/2015
objednávka
Peter George Pritchard
46849378
820,00 EUR
23.02.2015
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka anglického od 02 - 06/2015 - 4 hodiny týždenne.
31/2015
zmluva
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
460,00 EUR
20.02.2015
Predmet: odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení
30/2015
zmluva
Ing. Jozef BRIČ
10690557
554,67 EUR
20.02.2015
Predmet: odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
8/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 559,26 EUR
19.02.2015
Predmet: elektrická energia
607/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
14,96 EUR
19.02.2015
Predmet: služby pevnej siete
606/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
25,44 EUR
19.02.2015
Predmet: služby pevnej siete
605/2014
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
480,00 EUR
19.02.2015
Predmet: informácia o študijných odboroch
603/2014
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
41,72 EUR
19.02.2015
Predmet: prenájom rohoží
608/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
22,70 EUR
19.02.2015
Predmet: služby pevnej siete
612/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
19.02.2015
Predmet: VUC NET
614/2014
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
19.02.2015
Predmet: výkon PO
2/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
696,67 EUR
19.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
1/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
528,74 EUR
19.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
3/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
19.02.2015
Predmet: služby SPIN
4/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
19.02.2015
Predmet: internet
5/2015
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
251,33 EUR
19.02.2015
Predmet: pranie prádla ŠI
6/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
165,00 EUR
19.02.2015
Predmet: plyn ŠJ
7/2015
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
481,60 EUR
19.02.2015
Predmet: tovar bufet
9/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
19.02.2015
Predmet: aktualizácia mzd. programu
10/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
134,45 EUR
19.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
11/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
10,03 EUR
19.02.2015
Predmet: tovar bufet
12/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
28,78 EUR
19.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
13/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
666,01 EUR
19.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
14/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
37,88 EUR
19.02.2015
Predmet: tovar bufet
15/2015
faktúra
Slovenské pramene a žriedla, a.s.
36396591
63,62 EUR
19.02.2015
Predmet: tovar bufet
16/2015
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
19.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
613/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 323,68 EUR
19.02.2015
Predmet: dodávka plynu
609/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
19.02.2015
Predmet: služby pevnej siete
29/2015
zmluva
S-EPI, s.r.o.
3601491
0,00 EUR
18.02.2015
Predmet: podpora praktického vzdelávania
9/2015
objednávka
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
60,00 EUR
17.02.2015
Predmet: Objednávame si u Vás tvrdú väzbu: Zbierka zákonov a Finančný spravodajca.
8/2015
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
1 360,00 EUR
17.02.2015
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby v zmysle Rámcovej zmluvy zo dňa 22.12.2014 podľa prílohy č. 1.
28/2015
zmluva
Olšanský Peter
2,54 EUR
09.02.2015
Predmet: odoberanie stravy zo ŠJ
15/0002
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
18,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Pranie obrusov z P.Č.
7/2015
objednávka
Dušan Bača
30290961
1 630,00 EUR
06.02.2015
Predmet: Objednávame si u Vás podlahárske práce v zmysle uzavretej Rámcovej zmluvy o dielo zo dňa 23.12.2014.
6/2015
objednávka
Šebej Michal
40637727
500,00 EUR
05.02.2015
Predmet: Objednávame si u Vás opravu služobného motorového vozidla zn. FABIA.
5/2015
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
160,00 EUR
05.02.2015
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske a čistiace potreby v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2014.
4/2015
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
320,00 EUR
05.02.2015
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu osôb v mesiaci január 2015 na trase: Prešov - Veľký Šariš a späť, Prešov - Plavnica a späť, Prešov - Vranov n/T a späť, Prešov a späť.
27/2015
zmluva
Vavreková Beáta
2,54 EUR
04.02.2015
Predmet: odoberanie stravy zo ŠJ
26/2015
zmluva
Želonková Sylvia
2,54 EUR
04.02.2015
Predmet: odoberanie stravy zo ŠJ
25/2015
zmluva
Gmitro Jozef
34652167
0,00 EUR
04.02.2015
Predmet: dodávka potravín do ŠJ
15/0001
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
35,10 EUR
04.02.2015
Predmet: Pranie obrusov - akcie z P.Č.
14/0043
faktúra
VSE a.s.
36211222
-90,71 EUR
04.02.2015
Predmet: Vyúčtovanie el. energie v apartmánoch.
14/0041
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
76,50 EUR
04.02.2015
Predmet: Pranie obrusov z akcií.
24/2015
zmluva
HAUS Seman s.r.o.
36477630
19 999,00 EUR
30.01.2015
Predmet: dodávka spotrebného materiálu
23/2015
zmluva
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
19 999,00 EUR
30.01.2015
Predmet: dodávka elektro tovaru
3/2015
objednávka
neoWeb s.r.o.
36839086
248,00 EUR
30.01.2015
Predmet: Objednávame si u Vás spotrebný a prevádzkový materiál podľa priloženej prílohy.
2/2015
objednávka
Petra Vaľová
40724620
64 544,00 EUR
30.01.2015
Predmet: Objednávame si u Vás tovar podľa priloženej prílohy v zmysle uzavretej Kúpnej zmluvy zo dňa 20.1.2015.
22/2015
zmluva
Potpinková Zdena
2,54 EUR
29.01.2015
Predmet: poskytovanie stravy v ŠJ
21/2015
zmluva
Ing. Vladimír Pápež EKON SPO
14219671
2,54 EUR
29.01.2015
Predmet: poskytovanie stravy v ŠJ
1/2015
objednávka
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
23,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Objednávame si u Vás predplatné časopisu ŠKOLA na rok 2015.
20/2015
zmluva
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
0,00 EUR
28.01.2015
Predmet: dodávka potravín do ŠJ
19/2015
zmluva
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
0,00 EUR
28.01.2015
Predmet: dodávka pekárenských výrobkov
18/2015
zmluva
FEGA FROST s.r.o.
36475939
0,00 EUR
28.01.2015
Predmet: dodávka mrazených a chladených potravín do ŠJ
17/2015
zmluva
PRO REGIO
3787816
1 691,00 EUR
26.01.2015
Predmet: zveľadenie školských priestorov
16/2015
zmluva
Dušan Bača
30290961
19 999,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Podlahárske práce
15/2015
zmluva
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
0,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Pranie a žehlenie bielizne
14/2015
zmluva
ALEXANDERS s.r.o.
10742549
19 999,00 EUR
21.01.2015
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ
13/2015
zmluva
Žarnay Peter
43636128
19 999,00 EUR
21.01.2015
Predmet: vykonávanie maliarskych prác
12/2015
zmluva
Ing. Marián Macko
37786831
0,21 EUR
21.01.2015
Predmet: dodávka zemiakov
35/2014
zmluva
Global Contract, s.r.o.
35822864
35,00 EUR
21.01.2015
Predmet: vykonávanie odbornej študentov v zahraničí
11/2015
zmluva
Petra Vaľová
40724620
64 544,00 EUR
21.01.2015
Predmet: Dodávka zariadenia a vybavenia v rámci zákazky pre projekt: "Inovácia vzdelávania SOŠ podnikania"
14/0042
faktúra
CORTEC s.r.o.
45584168
1 089,60 EUR
21.01.2015
Predmet: Ohrievací box pre podnikateľskú činnosť.
10/2015
zmluva
MUDr. Monika Tomečková
2,54 EUR
20.01.2015
Predmet: Zabezpečenie stravovania v ŠJ
9/2015
zmluva
Daniela Krajňáková
37052969
2,54 EUR
20.01.2015
Predmet: Zabezpečenie stravovania v ŠJ
8/2015
zmluva
Leššová Adela
2,54 EUR
20.01.2015
Predmet: Zabezpečenie stravovania v ŠJ
7/2015
zmluva
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
2,54 EUR
20.01.2015
Predmet: Zabezpečenie stravovania v ŠJ
6/2015
zmluva
Dlugošová Ľudmila
2,54 EUR
20.01.2015
Predmet: Zabezpečenie stravovania v ŠJ
5/2015
zmluva
MUDr. Mária Zubeková
2,54 EUR
20.01.2015
Predmet: Zabezpečenie stravovania v ŠJ
128/2014
objednávka
CORTEC s.r.o.
45584168
908,00 EUR
16.01.2015
Predmet: Objednávame si u Vás výdajný ohrevný pult s policou delené vane.
3/2015
zmluva
HEQAP, s.r.o.
46899642
2 625,00 EUR
14.01.2015
Predmet: Služby v oblasti publicity "Inovácia vzdelávania SOŠ podnikania Prešov"
4/2015
zmluva
Jana Miheličová - ABC
17206022
19 999,00 EUR
14.01.2015
Predmet: dodávka čistiacich, kancelárskych a školských potrieb
1
dodatok
Komunálna poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group
31595545
303,18 EUR
14.01.2015
Predmet: Dopoistenie hnuteľného majetku - projekt
3
dodatok
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
14.01.2015
Predmet: dodávka plynu
3
dodatok
Macko František Ing.
30293529
0,21 EUR
14.01.2015
Predmet: tovar do ŠJ
2/2015
zmluva
HEQAP, s.r.o.
46899642
4 576,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Monitorovanie projektu "Inovácia vzdelávania SOŠ podnikania Prešov"
2014/4
faktúra
I&Z Tender
46953248
352,00 EUR
13.01.2015
Predmet: služby verejného obstarávania
2014/3
faktúra
I&Z Tender
46953248
352,00 EUR
13.01.2015
Predmet: služby verejného obstarávania
2014/2
faktúra
I&Z Tender
46953248
880,00 EUR
13.01.2015
Predmet: služby verejného obstarávania
2014/1
faktúra
I&Z Tender
46953248
528,00 EUR
13.01.2015
Predmet: služby verejného obstarávania