organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
467/2014
faktúra
PORS-EAST spol. s.r.o.
31697607
790,98 EUR
21.11.2014
Predmet: poplatok za trafostanicu
466/2014
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
19,37 EUR
21.11.2014
Predmet: prenájom rohoží
463/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
21.11.2014
Predmet: Magma - software
462/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,08 EUR
21.11.2014
Predmet: služby mobilnej siete
461/2014
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
21.11.2014
Predmet: internet
460/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
245,30 EUR
21.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
459/2014
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
55,73 EUR
21.11.2014
Predmet: elektro materiál
458/2014
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
150,84 EUR
21.11.2014
Predmet: tovar bufet
457/2014
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
545,28 EUR
21.11.2014
Predmet: informačné letáky
456/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
87,89 EUR
21.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
465/2014
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
309,88 EUR
21.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
464/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
547,58 EUR
21.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
453/2014
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 630,51 EUR
21.11.2014
Predmet: elektrická energia
452/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 330,72 EUR
21.11.2014
Predmet: dodávka plynu
451/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
27,58 EUR
21.11.2014
Predmet: služby pevnej siete
450/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
24,67 EUR
21.11.2014
Predmet: služby pevnej siete
449/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
21.11.2014
Predmet: služby pevnej siete
448/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
29,73 EUR
21.11.2014
Predmet: služby pevnej siete
447/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
21.11.2014
Predmet: VUC NET
446/2014
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
282,25 EUR
21.11.2014
Predmet: tovar bufet
455/2014
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
256,13 EUR
21.11.2014
Predmet: tovar bufet
454/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
18,55 EUR
21.11.2014
Predmet: tovar bufet
443/2014
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,40 EUR
21.11.2014
Predmet: odborná literatúra
442/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
21.11.2014
Predmet: mobilné služby
441/2014
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
185,30 EUR
21.11.2014
Predmet: materiál pre údržbu
444/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
153,83 EUR
21.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
445/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
29,57 EUR
21.11.2014
Predmet: tovar bufet
440/2014
faktúra
VVS, a.s.
36570460
939,68 EUR
21.11.2014
Predmet: vodné a stočné
439/2014
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
21.11.2014
Predmet: technik PO
438/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
21.11.2014
Predmet: servis výťahov
437/2014
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 255,10 EUR
21.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
109/2014
objednávka
PETIT PRESS, a.s.
35790253
288,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Objednávame si u Vás uverejnenie plošnej inzercie o rozmeroch 127,5 x 84 mm: Prešovské Echo dňa 20.11.2014 a 04.12.2014, Prešovské Noviny dňa 25.11.2014 a 09.12.2014.
108/2014
objednávka
regionPRESS s.r.o.
36252417
570,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Objednávame si u Vás uverejnenie plošnej inzercie: Bardejovsko-Svidnícko-Stropkovsko (48., 51. týždeň), Humensko-Vranovsko-Sninsko-Medzilaborecko (49., 51.týždeň a Ľubovniankso (47., 49. a 51. týždeň).
107/2014
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
840,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Objednávame si u Vás softvérový program do terminálu v ŠJ.
106/2014
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
3 200,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Objednávame si u Vás výdaj a objednávanie stravy pomocou identifikačných médií, internetové objednávanie stravy.
105/2014
objednávka
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
126,00 EUR
14.11.2014
Predmet: Objednávame si u Vás uverejnenie plošnej inzercie o rozmeroch 98 x 142 mm v mesačníku Život Prešova - 2 krát - 2 krát. (7.11.2014 a 5.12.2014).
104/2014
objednávka
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
520,00 EUR
14.11.2014
Predmet: Objednávame si u Vás opravu dverí v počte 6 ks.
103/2014
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,00 EUR
14.11.2014
Predmet: Objednávame si publikáciu "Administratíva a hospod. školy - okt. 14".
14/0036
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
48,10 EUR
12.11.2014
Predmet: Pranie obrusov - P.Č.
14/0035
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
16 941,96 EUR
07.11.2014
Predmet: montáž, demontáž, oprava mreží a parapet v telocvični.
14/0034
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
51,62 EUR
07.11.2014
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
14/0033
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
21,92 EUR
07.11.2014
Predmet: Pranie obrusov - akcie z P. Č.
102/2014
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
900,00 EUR
07.11.2014
Predmet: Objednávame si u Vás bezkontaktné žetóny do školskej jedálne v počte 150 ks.
32/2014
zmluva
NADÁCIA NA PODPORU VZDELÁVANIA A EKOLÓGIE
31812414
534,06 EUR
04.11.2014
Predmet: publikácie
101/2014
objednávka
Poradca s.r.o.
36371271
58,00 EUR
27.10.2014
Predmet: Objednávame si predplatné mesačníka Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále ročník 2015.
100/2014
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
550,00 EUR
27.10.2014
Predmet: Objednáme si grafické spracovania, tlač letákov - 2000 ks.
99/2014
objednávka
Šebej Michal
40637727
340,00 EUR
27.10.2014
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla značky FÁBIA, ev. číslo PO 934 AV.
98/2014
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
17 000,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Úprava a oprava mreží v školskej telocvični, dodanie a montáž parapiet.
97/2014
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
66,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Objednávame si u Vás predplatné mesačníka "Manažment školy v praxi".
96/2014
objednávka
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
124,00 EUR
17.10.2014
Predmet: Nákup liekov.
95/2014
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
893,00 EUR
17.10.2014
Predmet: Nákup kancelárskych potrieb.
436/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
44,00 EUR
16.10.2014
Predmet: oprava pc
433/2014
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
774,98 EUR
16.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
432/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
54,16 EUR
16.10.2014
Predmet: tovar bufet
431/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
508,61 EUR
16.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
426/2014
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
85,93 EUR
15.10.2014
Predmet: tovar bufet
425/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
169,86 EUR
15.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
424/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
15.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
423/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
27,79 EUR
15.10.2014
Predmet: tovar bufet
422/2014
faktúra
GASTRO - GALAXI
41231082
160,52 EUR
15.10.2014
Predmet: oprava umývačky riadu
430/2014
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
462,91 EUR
15.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
429/2014
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
180,00 EUR
15.10.2014
Predmet: lektor AJ
428/2014
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
121,50 EUR
15.10.2014
Predmet: pranie prádla
427/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
46,72 EUR
15.10.2014
Predmet: mobil - telefónne služby
435/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
104,50 EUR
15.10.2014
Predmet: ochranné fólie
434/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
67,90 EUR
15.10.2014
Predmet: HDD + pamäťová karta
421/2014
faktúra
Sergej Trudič - STAMP
14368307
405,60 EUR
15.10.2014
Predmet: kancelárske potreby
414/2014
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
1 096,64 EUR
15.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
413/2014
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
159,62 EUR
15.10.2014
Predmet: pranie prádla
412/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
51,00 EUR
15.10.2014
Predmet: plyn ŠJ
411/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
196,36 EUR
15.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
410/2014
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
15.10.2014
Predmet: internet
409/2014
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
462,35 EUR
15.10.2014
Predmet: tovar bufet
408/2014
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 090,40 EUR
15.10.2014
Predmet: elektrická energia
407/2014
faktúra
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,20 EUR
15.10.2014
Predmet: odborná literatúra
406/2014
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
60,00 EUR
15.10.2014
Predmet: zbierka zákonov
420/2014
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
154,42 EUR
15.10.2014
Predmet: tovar bufet
419/2014
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
121,99 EUR
15.10.2014
Predmet: revízia EPS
418/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
526,14 EUR
15.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
417/2014
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
7,93 EUR
15.10.2014
Predmet: čistenie kobercov