organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
63/2021
faktúra
SPRAVBYTKOMFORT, a. s.
31718523
-1 270,08 EUR
17.03.2022
Predmet: Vyúčtovanie tepla OA 1-8/2021.
290/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-961,24 EUR
23.10.2023
Predmet: Zemný plyn - vyúčtovanie 09/2023.
378/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-907,28 EUR
20.01.2021
Predmet: plyn - ročné vyúčtovanie
137/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
-835,00 EUR
20.05.2022
Predmet: SOŠP SŠ - nástupnícka organizácia - vyúčt. rok 2020 - nesprávny odpočet.
034/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-725,82 EUR
03.11.2021
Predmet: Plyn - preplatok ŠJ
489/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-620,74 EUR
09.12.2016
Predmet: plyn ŠJ - vyúčtovanie
303/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-584,60 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina oprava za 01/2023 - ŠJ.
304/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-565,45 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina oprava za 02/2023.
355/2013
faktúra
VSE a.s.
36211222
-565,09 EUR
11.10.2013
Predmet: elektrická energia - dobropis
138/2022
faktúra
VSE a.s.
44483767
-563,71 EUR
20.05.2022
Predmet: SOŠP SŠ - nástupnícka organizácia - vyúčt. rok 2021 - nesprávny odpočet.
305/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-513,92 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina oprava za 3/2023.
306/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-484,02 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina - oprava za 04/2023.
149/2022
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
-461,60 EUR
20.05.2022
Predmet: SŠ - dobropis pracovné odevy.
061/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
-387,14 EUR
12.11.2021
Predmet: dobropis Asseco
307/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
-361,85 EUR
11.10.2013
Predmet: elektrická energia - dobropis
022/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
-322,38 EUR
02.11.2021
Predmet: služby SPIN - dobropis
063/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
-322,38 EUR
12.11.2021
Predmet: dobropis Asseco
031/2021
faktúra
Slovakia Energy
-236,59 EUR
02.11.2021
Predmet: elektrická energia - preplatok
242/2015
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
-225,00 EUR
09.06.2015
Predmet: lektorská činnosť - dobropis
456/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
-199,14 EUR
23.01.2020
Predmet: dobropis - tlačiareň
267/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-171,58 EUR
11.07.2013
Predmet: plyn - dobropis
DFP/23/0064
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-170,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Elektrina - P.Č.
550/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-165,15 EUR
22.01.2013
Predmet: plyn ŠJ
228/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-150,03 EUR
22.09.2023
Predmet: preplatok elektriny byt P. Horova 13, PO
143/2020
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
-148,48 EUR
20.05.2020
Predmet: tovar bufet - dobropis
415/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
-145,30 EUR
07.01.2020
Predmet: Dobropis VUC NET
220/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-142,20 EUR
02.03.2022
Predmet: Vyúčtovanie plynu ŠJ (1.9.21-31.12.21)
155/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-141,34 EUR
25.05.2022
Predmet: SŠ elektrická energia preplatok 1.10.-31.12.2021.
DFP/22/0010
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-141,34 EUR
07.07.2022
Predmet: Elektrická energia - preplatok - P.Č.
023/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
-129,05 EUR
02.11.2021
Predmet: Servisné práce Spin _ dobropis
597/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
-121,40 EUR
26.02.2013
Predmet: elektrická energia
027/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-106,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Plyn - preplatok ŠJ
DFP/23/0082
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-98,08 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina oprava za 01-07/2023 - P.Č.
14/0043
faktúra
VSE a.s.
36211222
-90,71 EUR
04.02.2015
Predmet: Vyúčtovanie el. energie v apartmánoch.
035/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-90,05 EUR
03.11.2021
Predmet: plyn - preplatok
360/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
-86,50 EUR
19.11.2019
Predmet: VUC NET - dobropis
239/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-80,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Elektrina - byt Pavla Horova - dobropis.
15/0049
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-63,72 EUR
03.02.2016
Predmet: Preplatok el. energie - apartmány.
169/2021
faktúra
Seminaria, s.r.o.
26426218
-63,20 EUR
25.01.2022
Predmet: Dobropis k fa. č. 164/2021.
378/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-60,76 EUR
27.01.2023
Predmet: zemný plyn - zúčtovanie za rok 2022 ŠJ
113/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
-58,97 EUR
03.12.2021
Predmet: Dobropis - internet.
376/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-58,37 EUR
27.01.2023
Predmet: zemný plyn-zúčtovanie za rok 2022 byt P. Horova
DFP/21/0001
faktúra
VSE a.s.
44483767
-56,32 EUR
23.11.2021
Predmet: elektrina apartmány - vyúčtovanie
342/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
-50,30 EUR
04.01.2023
Predmet: dobropis O2
377/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-50,08 EUR
27.01.2023
Predmet: zemný plyn-zúčtovanie za rok 2022 byt Višňová
048/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-43,35 EUR
04.11.2021
Predmet: plyn - škola_preplatok
DFJ/23/0098 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
-41,97 EUR
27.07.2023
Predmet: Dobropis-Potraviny ŠJ.
313/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
-39,84 EUR
06.11.2023
Predmet: Opravná faktúra k 231567.
023/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-36,47 EUR
12.02.2020
Predmet: vyúčtovanie plynu
257/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
-35,04 EUR
04.10.2023
Predmet: Kancelársky materiál.
006/2021
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
-31,75 EUR
01.03.2021
Predmet: tovar bufet
102/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
-26,40 EUR
03.12.2021
Predmet: Internet - dobropis.
264/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
-25,56 EUR
11.07.2013
Predmet: tovar bufet - dobropis
21/0001
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-24,60 EUR
20.01.2021
Predmet: vyúčtovanie elektrickej energie - apartmány(dobropis)
21/0001
faktúra
VSE a.s.
44483767
-24,60 EUR
05.03.2021
Predmet: elektrická energia - apartmány
DFP/22/0001
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-17,35 EUR
10.02.2022
Predmet: Elektrická energia - dobropis
150/2020
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
-16,85 EUR
02.06.2020
Predmet: čistenie kobercov
149/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-15,71 EUR
16.06.2023
Predmet: Plyn byt Višňova 10, PO - preplatok
005/2021
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
-14,24 EUR
01.03.2021
Predmet: tovar bufet
236/2017
faktúra
Izdateľstvo, s.r.o.
47775327
-13,20 EUR
19.06.2017
Predmet: dobropis
DFP/23/0063
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
-12,90 EUR
22.09.2023
Predmet: Dobropis
222/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-9,65 EUR
02.03.2022
Predmet: Vyúčtovanie plynu - byt P. Horova (1.9.-31.12.2021).
347/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-9,05 EUR
19.10.2015
Predmet: plyn preplatok
194/2021
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
-8,50 EUR
17.09.2021
Predmet: dobropis
133/2016
faktúra
VSE a.s.
36211222
-8,20 EUR
04.05.2016
Predmet: dobropis - el. energia
314/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
-5,02 EUR
04.01.2023
Predmet: dobropis internet 11/2022
309/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-2,28 EUR
06.11.2023
Predmet: Zúčtovanie elektrina byt P. Horova 3-7/2023.
362/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-2,24 EUR
27.01.2023
Predmet: preplatok plyn
178/2022
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
-2,00 EUR
27.06.2022
Predmet: SOŠP - dobropis telekomunikačné služby.
320/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-0,77 EUR
11.10.2013
Predmet: plyn - dobropis
003/2012
zmluva
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
0,00 EUR
24.04.2012
Predmet: pranie a žehlenie bielizne
004/2012
zmluva
HAUS Seman s.r.o.
36477630
0,00 EUR
24.04.2012
Predmet: dodávka tovaru
007/2012
zmluva
MARTEZ
10742549
0,00 EUR
24.04.2012
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ
009/2012
zmluva
Ladislav Kriško
14360969
0,00 EUR
24.04.2012
Predmet: odborná kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov
010/2012
zmluva
PORS-EAST spol. s.r.o.
31697607
0,00 EUR
24.04.2012
Predmet: distribúcia elektriny prevádzkovateľom distribučnej sústavy prostredníctvom energetického zariadenia
015/2012
zmluva
Nestlé Slovensko s.r.o.
31568211
0,00 EUR
24.05.2012
Predmet: prenájom automatu
018/2012
zmluva
Marta Matvijová - QSC
32928921
0,00 EUR
17.09.2012
Predmet: nákup potravín
019/2012
zmluva
Pagurko Pavol
14277611
0,00 EUR
17.09.2012
Predmet: mäso a mäsové výrobky
025/2011
zmluva
LIFTEX s.r.o.
36192970
0,00 EUR
02.10.2012
Predmet: servisná zmluva
020/2012
zmluva
Nestlé Slovensko s.r.o.
31568211
0,00 EUR
18.10.2012
Predmet: o zapožičaní automatu na kávu