organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
54/2021
zmluva
Stredná odborná škola dopravná
17078440
246 404,79 EUR
16.12.2021
Predmet: Bezodplatný prevod prebytočného hnuteľného majetku.
220/2020
faktúra
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
206 429,59 EUR
22.09.2020
Predmet: Oprava stúpačiek ZTI - severná časť školy
11/2019
zmluva
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
206 429,59 EUR
04.03.2019
Predmet: Oprava ZTI stúpačiek
266/2020
faktúra
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
171 314,95 EUR
16.10.2020
Predmet: Stavebné práce, stúpačky južná strana - havarijný stav
20/2020
zmluva
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
171 314,95 EUR
25.08.2020
Predmet: Dodávka a realizácia stavebných prác - ZTI stupačky
535/2012
faktúra
Feromath, s.r.o.
36486906
167 616,15 EUR
22.01.2013
Predmet: oprava elektroinštalácie
263/2022
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
160 367,28 EUR
02.11.2022
Predmet: Vybavenie ŠJ - zákazka: "Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne".
2/2020
dodatok
Gmina Miasto Krosno
370440809
94 589,88 EUR
19.10.2020
Predmet: Predlženie termínov realizácie projektu do 30.06.2022
29/2014
oznam
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30778867
88 634,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Poskytnutie grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+
11/2021
zmluva
MeRa service, s.r.o.
36490946
87 032,02 EUR
12.07.2021
Predmet: Oprava ZTI stúpačiek - časť južná
10/2021
zmluva
TRIBEL s.r.o.
53525485
77 912,00 EUR
29.06.2021
Predmet: Rekonštrukcia dátových rozvodov a elektroinštalácie na 5. NP
215/20212
faktúra
MeRa service, s.r.o.
36490946
72 526,68 EUR
17.09.2021
Predmet: Oprava ZTI stúpačiek
262/2022
faktúra
MeRa service, s.r.o.
36490946
68 687,55 EUR
02.11.2022
Predmet: Stavebné práce na zákazke: "Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne" podľa súpisov.
204/2021
faktúra
TRIBEL s.r.o.
53525485
64 926,67 EUR
17.09.2021
Predmet: dátové rozvody + elektroinštalácia
2015/3
faktúra
Petra Vaľová
40724620
64 544,00 EUR
18.03.2015
Predmet: technika + tovar - projekt
2/2015
objednávka
Petra Vaľová
40724620
64 544,00 EUR
30.01.2015
Predmet: Objednávame si u Vás tovar podľa priloženej prílohy v zmysle uzavretej Kúpnej zmluvy zo dňa 20.1.2015.
11/2015
zmluva
Petra Vaľová
40724620
64 544,00 EUR
21.01.2015
Predmet: Dodávka zariadenia a vybavenia v rámci zákazky pre projekt: "Inovácia vzdelávania SOŠ podnikania"
188/2014
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
56 388,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Inzerát - informácie o študijných odboroch.
25/2019
zmluva
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30778867
43 356,00 EUR
04.07.2019
Predmet: Grant na projekt "Vzdelanie a pracovné príležitosti" v rámci programu Erasmus+
229/2022
faktúra
MeRa service, s.r.o.
36490946
36 292,45 EUR
07.09.2022
Predmet: Stavebné práce "Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne".
380/2014
faktúra
Jaroslav Kačeňák
41064330
35 484,00 EUR
15.10.2014
Predmet: rekonštrukcia telocvične
83/2014
objednávka
Jaroslav Kačeňák
35 484,00 EUR
21.08.2014
Predmet: Objednávame si u Vás rekonštrukciu a modernizáciu interiéru telocvične na základe predloženej cenovej ponuky.
482/2015
faktúra
Peter Majerčák-Stavebno-obchodná činnosť
10743341
30 000,00 EUR
01.12.2015
Predmet: oprava strechy
45/2015
zmluva
Peter Majerčák - Stavebno-obchodná činnosť
10743341
30 000,00 EUR
21.10.2015
Predmet: Oprava strechy v objekte školy
28/2020
zmluva
EXLIFT s.r.o.
47431954
26 556,00 EUR
21.10.2020
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia výťahu
601/2011
faktúra
STAV_KOMPT, s.r.o.
44800274
23 975,00 EUR
13.01.2012
Predmet: oprava stropu v telocvični
12/2013
zmluva
STROJTAS s.r.o.
36173924
23 677,87 EUR
01.02.2013
Predmet: oprava strechy telocvične
556/2012
faktúra
Strojtas s.r.o.
36173924
23 667,87 EUR
22.02.2013
Predmet: Oprava strechy telocvične
87/2014
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
23 257,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Objednávame si výmenu starých okien za plastové na pravej strane telocvične.
14/0029
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
23 256,31 EUR
14.10.2014
Predmet: Oprava - výmena starých okien za plastové v telocvični školy.
70/2013
objednávka
JM centrum - Ing. Marek Fereta
36506061
23 100,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Objednávame si u Vás výmenu okien - severná strana telocvične školy.
13/0026
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
23 067,79 EUR
16.09.2013
Predmet: Výmena okien v telocvični.
303/2015
faktúra
CECH RZEMIOSL ROZNYCH W KROSNIE
22 738,00 EUR
03.09.2015
Predmet: projekt Erasmus+ (Poľsko)
ZDF/23/0002
faktúra
SPP, a.s.
35815256
22 284,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Zálohová faktúra 02/23 za plyn-SŠ, ŠI, ŠJ
365/2020
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
22 130,00 EUR
05.01.2021
Predmet: rekonštrukcia a modernizácia výťahu
01/2021
zmluva
Škola umeleckého priemyslu
17078466
21 981,08 EUR
23.09.2021
Predmet: Prevod správy majetku
37/2015
zmluva
DATALAN a.s.
35810734
20 000,00 EUR
09.04.2015
Predmet: rámcová zmluva - plnenie podľa objednávky
24/2015
zmluva
HAUS Seman s.r.o.
36477630
19 999,00 EUR
30.01.2015
Predmet: dodávka spotrebného materiálu
23/2015
zmluva
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
19 999,00 EUR
30.01.2015
Predmet: dodávka elektro tovaru
16/2015
zmluva
Dušan Bača
30290961
19 999,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Podlahárske práce
14/2015
zmluva
ALEXANDERS s.r.o.
10742549
19 999,00 EUR
21.01.2015
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ
13/2015
zmluva
Žarnay Peter
43636128
19 999,00 EUR
21.01.2015
Predmet: vykonávanie maliarskych prác
4/2015
zmluva
Jana Miheličová - ABC
17206022
19 999,00 EUR
14.01.2015
Predmet: dodávka čistiacich, kancelárskych a školských potrieb
42/2015
zmluva
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30778867
19 485,00 EUR
17.08.2015
Predmet: Udelenie grantu na projekt "Poznanie cez skúsenosti" v rámci programu Erasmus+
611/2011
faktúra
Feromath, s.r.o.
36486906
19 299,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Elektroinštalácia - I.etapa
278/2015
faktúra
ETN Bulgaria Gateway Ltd.
203428392
19 255,20 EUR
03.09.2015
Predmet: projekt Erasmus + (Bulharsko)
274/2015
faktúra
Sistema Turismo
1212340762
19 098,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Erasmus + Taliansko
98/2014
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
17 000,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Úprava a oprava mreží v školskej telocvični, dodanie a montáž parapiet.
370/2011
faktúra
ALZ, s.r.o.
36461806
17 000,00 EUR
19.10.2011
Predmet: osobné motorové vozidlo MITSUBISHI
14/0035
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
16 941,96 EUR
07.11.2014
Predmet: montáž, demontáž, oprava mreží a parapet v telocvični.
51/2015
zmluva
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
16 925,20 EUR
22.12.2015
Predmet: prenájom nebytových priestorov
014/2011
zmluva
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
16 866,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
23/2018
zmluva
Národná agentura programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30778867
16 610,00 EUR
13.07.2018
Predmet: Erasmus+ projekt "Rozdiely nás spájajú"
ZDF/23/0003
faktúra
SPP, a.s.
35815256
16 563,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Zálohová faktúra 03/23 za plyn-SŠ, ŠI, ŠJ
9/2021
zmluva
CONTRACTOR - EU s. r. o.
44 432 739
16 100,47 EUR
25.05.2021
Predmet: Zateplenie telocvične
330/2020
faktúra
Vladimír Tomaščík
34903488
15 834,94 EUR
16.12.2020
Predmet: rekonštrukcia a modernizácia hygienického zariadenia
26/2020
zmluva
Vladimír Tomaščík
34 903 488
15 834,94 EUR
19.10.2020
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia hygienického zariadenia
19/2020
zmluva
Agentúra regionálneho rozvoja
37885341
15 290,00 EUR
05.08.2020
Predmet: Zabezpečenie externého manažmentu projektu
156/2012
faktúra
STAV_KOMPT, s.r.o.
44800274
13 806,37 EUR
27.04.2012
Predmet: elektroinštalácia - telocvičňa
191/2021
faktúra
CONTRACTOR - EU s. r. o.
44 432 739
13 417,06 EUR
17.09.2021
Predmet: Zateplenie telocvične
14/2016
zmluva
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
13 170,74 EUR
27.06.2016
Predmet: nájom nebytových priestorov
18/2018
zmluva
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
13 106,00 EUR
11.05.2018
Predmet: realizácia výkonu odbornej praxe
15/2016
zmluva
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
12 625,04 EUR
27.06.2016
Predmet: prenájom nebytových priestorov
32/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
12 297,22 EUR
07.03.2022
Predmet: Plyn 01/2022 - škola.
011/2012
zmluva
STAV_KOMPT, s.r.o.
44800274
11 806,37 EUR
24.04.2012
Predmet: Oprava elektroinštalácie v telocvični
12/0024
faktúra
Žarnay Peter
43636128
11 732,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Oprava a maľovanie priestorov 3. poschodia po elektroinštalácií.
72/2013
objednávka
BRM, s.r.o.
36495450
11 600,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Rekonštrukcia stropných podhľadov - IV. nadzemné podlažie.
334/2013
faktúra
BRM, s.r.o.
36495450
11 596,40 EUR
11.10.2013
Predmet: montáž strpného podhľadu
194/2018
faktúra
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
10 590,00 EUR
01.06.2018
Predmet: odborná prax žiakov z Poľska
375/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10 540,94 EUR
27.01.2023
Predmet: zemný plyn 12/2022
268/2017
faktúra
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
10 370,00 EUR
12.07.2017
Predmet: odborná prax žiakov z Poľska
34/2014
zmluva
Target services, s.r.o.
36694631
10 198,80 EUR
19.12.2014
Predmet: vzdelávanie pedagogických zamestnancov v rámci projektu "Inovácia vzdelávania" a školiaci materiál
14/2017
zmluva
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
10 050,00 EUR
12.05.2017
Predmet: realizácia odbornej praxe
050/2021
faktúra
INCO-AG, s.r.o.
36445517
9 873,00 EUR
04.11.2021
Predmet: vybavenie jazykového laboratória
33/2014
zmluva
OMEGA CLUB s.r.o.
46588078
9 840,00 EUR
19.12.2014
Predmet: ubytovanie pedagogických zamestnancov v rámci projektu "Inovácia vzdelávania"
ZDF/23/0005
faktúra
SPP, a.s.
35815256
9 412,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Zálohová faktúra 04/23 za plyn-SŠ, ŠI, ŠJ
91/2011
objednávka
MB TECH BB s.r.o.
9 220,00 EUR
13.09.2011
Predmet: nákup počítačov do učební a kabinetov
416/2011
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
9 214,69 EUR
19.10.2011
Predmet: Nákup PC do učební a kabinetov
81/2011
objednávka
Dušan Bača
9 180,00 EUR
12.10.2011
Predmet: podlahárske práce - výmena PVC podláh v budove školy
468/2011
faktúra
Dušan Bača
30290961
9 174,02 EUR
13.01.2012
Predmet: oprava a výmena PVC podlahy