organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
115/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
8 899,01 EUR
21.04.2022
Predmet: Plyn - 03/2022.
68/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
8 574,18 EUR
21.03.2022
Predmet: Plyn 2/2022.
112/2012
objednávka
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
7 910,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Konvektomat XVC 505 E - 1 ks, plynová stolička NGETL 50 - 1 ks, plynový sporák + polica - 1 ks, skladová chladnička 600 l, biela - 1 ks
12/0029
faktúra
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
7 904,40 EUR
04.01.2013
Predmet: kuchynské spotrebiče - akcie P.Č.
40/2015
zmluva
HEQAP, s.r.o.
46899642
7 800,00 EUR
17.07.2015
Predmet: metodik pre digitálne testovanie - projekt "Inovácia vzdelávania SOŠP"
82/2013
objednávka
Jozef Paňko
37579029
7 800,00 EUR
24.07.2013
Predmet: Objednávame si rekonštrukciu hygienického zariadenia v priestoroch školy na 1. poschodí.
373/2013
faktúra
Jozef Paňko
37579029
7 792,43 EUR
11.10.2013
Predmet: rekonštrukcia hyg. komplexu
336/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7 514,70 EUR
04.01.2023
Predmet: plyn - škola, ŠJ, ŠI
40/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7 286,78 EUR
04.03.2019
Predmet: plyn 1/2019
091/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7 255,40 EUR
21.03.2011
Predmet: Plyn 2/2011
31/2023
objednávka
SPORTxLysa, s. r. o.
52705153
7 200,00 EUR
03.03.2023
Predmet: Strava, skipassy – lyžiarsky výcvik
586/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6 903,61 EUR
13.01.2012
Predmet: vyučtovanie spotreby plynu
413/2018
faktúra
Net4all, s.r.o.
43820590
6 829,00 EUR
03.01.2019
Predmet: bezdrôtová sieť wifi
50/2018
objednávka
Net4all, s.r.o.
43820590
6 829,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Objednávame si rozšírenie a normalizáciu bezdrôtovej siete WiFi v budove SOŠP Prešov podľa špecifikácie v predloženej cenovej ponuke.
046/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6 590,57 EUR
07.03.2017
Predmet: plyn 1/2017
44/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6 506,80 EUR
10.03.2016
Predmet: plyn 1/2016
57/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6 505,62 EUR
27.02.2014
Predmet: spotreba plynu
591/2013
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
6 501,41 EUR
19.02.2014
Predmet: výmena dverí
137/2013
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
6 500,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Objednávame si výmenu pôvodných dverí za plastové dvere v počte 3 ks.
046/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6 472,49 EUR
20.02.2020
Predmet: plyn 1/2020
066/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6 081,23 EUR
06.04.2023
Predmet: Dodávka elektriny 02/23 - SŠ, ŠI, ŠJ
125/2013
objednávka
MATIS ELEKTRO, s.r.o.
44645708
6 080,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Objednávame si zrealizovanie - Prípojka NN odberné elektrické zariadenie.
13/0046
faktúra
MATIS ELEKTRO, s.r.o.
44645708
6 077,72 EUR
08.01.2014
Predmet: Prípojka NN - odberné elektrické zariadenie.
104/2023
objednávka
GLOSSA - Igor Treťjakov
33951802
6 000,00 EUR
21.09.2023
Predmet: Objednávka edukačných publikácii
156/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
6 000,00 EUR
18.06.2020
Predmet: stravné lístky
062/2023
faktúra
SPORTxLysa, s. r. o.
52705153
5 857,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Strava, skipassy – lyžiarsky kurz
104/2015
objednávka
CORTEC s.r.o.
45584168
5 750,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Objednávame si nákup elektrických zariadení do ŠJ:
- Panvica BR 50-78 ET 1 x
- Škrabka ŠKBZ 12 smalt 1x
- El. rúra EPP 02 - 1 x
15/0050
faktúra
CORTEC s.r.o.
45584168
5 745,60 EUR
03.02.2016
Predmet: Vybavenie pre kuchyňu - akcie P.Č.
567/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 647,48 EUR
28.02.2017
Predmet: plyn 12/2016
36/2013
objednávka
Dušan Bača
30290961
5 610,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Objednávame si u Vás prevedenie oprav podláh a vysprávky PVC.
606/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 609,17 EUR
19.02.2014
Predmet: spotrebu plynu
140/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 582,18 EUR
20.05.2022
Predmet: plyn 4/2022
115/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 570,11 EUR
18.05.2023
Predmet: Dodávka elektriny- SŠ,ŠI,ŠJ
DFP/23/0067
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
5 560,80 EUR
22.09.2023
Predmet: Interiérové vybavenie - P.Č.
95/2023
objednávka
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
5 560,80 EUR
05.09.2023
Predmet: Klimatizácia 3 ks + montáž
13/0007
faktúra
Dušan Bača
30290961
5 553,23 EUR
09.04.2013
Predmet: Výmena PVC podlahy v učebniach s predeľovacou stenou, slúžiace na P. Č.
324/2022
faktúra
MeRa service, s.r.o.
36490946
5 549,22 EUR
04.01.2023
Predmet: KV- Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne
334/2022
faktúra
Uni2010, o.z.
42008042
5 500,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Realizácia programu Nápad predáva
77/2022
objednávka
Uni2010, o.z.
42008042
5 500,00 EUR
01.12.2022
Predmet: Objednávame si u Vás realizáciu programu "Nápad predáva"
95/2021
faktúra
UNI2010
42008042
5 500,00 EUR
07.06.2021
Predmet: súťaž "Nápad predáva"
21/2021
objednávka
UNI2010
5 500,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Realizácia programu rozbehni sa, ktorý bude tvoriť obsahovú náplň súťaže "Nápad predáva"
136/2013
objednávka
Dušan Bača
30290961
5 500,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Objednávame si prevedenie opráv podláh a vysprávok PVC v učebniach č. 212, 518, 519 a 519 A.
374/2013
faktúra
Šebej Michal
40637727
5 500,00 EUR
11.10.2013
Predmet: rozšírenie spevnenej plochy
83/2013
objednávka
Šebej Michal
40637727
5 500,00 EUR
24.07.2013
Predmet: Objednávame si rozšírenie spevnenej plochy za budovou školy.
578/2013
faktúra
Dušan Bača
30290961
5 496,12 EUR
24.01.2014
Predmet: oprava PVC podláh
374/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
5 456,00 EUR
19.10.2011
Predmet: rekonštrukcia skladových priestorov
12/0033
faktúra
Dušan Bača
30290961
5 420,23 EUR
04.01.2013
Predmet: výmena PVC - poškodená podlaha, III.P. - prenájopm
120/2012
objednávka
Dušan Bača
30290961
5 420,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Objednávame si u Vás podlahárske práce v priestoroch školy na III. poschodí.
613/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 323,68 EUR
19.02.2015
Predmet: dodávka plynu
139/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 262,89 EUR
16.06.2023
Predmet: Dodávka elektriny
526/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 201,63 EUR
22.01.2013
Predmet: plyn
466/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 134,27 EUR
23.01.2020
Predmet: plyn 12/2019
114/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 099,34 EUR
24.04.2014
Predmet: spotreba plynu
124/2021
faktúra
Július Marton - MARTON SERVIS
14359944
5 091,24 EUR
03.12.2021
Predmet: Kotol elektrický 150L.
3/2021
objednávka
Július Marton-Marton Servis
46484361
5 091,24 EUR
29.09.2021
Predmet: Elektrický kotol KE-150-O, 150L, 900/900
40/2021
objednávka
MARTON SERVIS
14359944
5 091,24 EUR
26.08.2021
Predmet: Elektrický kotol KE-150-O, 150 L, 900/900
86/2012
objednávka
PCProfi s.r.o.
44685173
5 000,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Počítačové zostavy PC MINI so skrytou partíciou a obrazom HDD na CD v počte 11 ks.
83/2016
objednávka
JM centrum - Ing. Marek Fereta
36506061
4 990,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Zateplenie bleskozvodu - minerálna vata + zateplenie polystyrén.
401/2012
faktúra
PCProfi s.r.o.
44685173
4 989,60 EUR
05.11.2012
Predmet: počitáčové zostavy 11ks
538/2016
faktúra
SYKOR s.r.o.
36760889
4 980,00 EUR
19.01.2017
Predmet: oprava radiaceho systému kotolne
79/2016
objednávka
SYKOR s.r.o.
36760889
4 980,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Objednávame si komponenty merania a regulácie pre výmenu riadiaceho systému kotolne.
16/0043
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
4 974,87 EUR
16.01.2017
Predmet: Zateplenie.
13/0045
faktúra
BLACK RED WHITE Nábytok
36573175
4 900,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Stoličky do červeného salónika a na akcie v P.Č.
132/2013
objednávka
BLACK RED WHITE Nábytok
36573175
4 900,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Nákup stoličiek v počte 140 kusov.
87/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 841,18 EUR
20.03.2015
Predmet: plyn 2/2015
76/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 810,90 EUR
16.04.2019
Predmet: plyn 2/2019
304/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
4 800,00 EUR
05.11.2020
Predmet: stravné lístky
102/2015
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
4 800,00 EUR
08.01.2016
Predmet: Objednávame si zateplenie časti obvodového plášta.
15/0047
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
4 799,52 EUR
16.01.2016
Predmet: Zateplenie fasády - 1/4 fasády.
079/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 788,07 EUR
30.03.2020
Predmet: plyn 2/2020
DFJ/22/0044
faktúra
Súkromná školská jedáleň
42228760
4 771,21 EUR
18.10.2022
Predmet: Strava dovezená.
36/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 758,52 EUR
08.03.2018
Predmet: plyn 1/2018
113/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 747,54 EUR
30.03.2017
Predmet: plyn 2/2017
12/0036
faktúra
Žarnay Peter
43636128
4 719,55 EUR
11.01.2013
Predmet: Maliarské práce, po úprave prenajatých priestorov.
573/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 702,76 EUR
11.02.2016
Predmet: plyn 12/2015
520/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 663,49 EUR
18.01.2017
Predmet: plyn 11/2016
557/2013
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
4 620,00 EUR
16.01.2014
Predmet: mesh na budovu školy
116/2013
objednávka
LIM PO s.r.o.
36498980
4 620,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Objednávame si u Vás výrobu a osadenie mesh-ov na budovu školy v počte 2 ks, rozmer 10,4 x 10,7 m
81/2017
objednávka
SYKOR s.r.o.
36760889
4 600,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Objednávame si výmenu riadiaceho systému kotolne v škole.
508/2017
faktúra
SYKOR s.r.o.
36760889
4 578,00 EUR
19.01.2018
Predmet: oprava kotolne