organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
64/2015
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
130,08 EUR
17.03.2015
Predmet: tovar bufet
63/2015
faktúra
ELHOZ - Ličko
45990458
45,00 EUR
17.03.2015
Predmet: revízia hodín
62/2015
faktúra
Šebej Michal
40637727
497,28 EUR
17.03.2015
Predmet: oprava školského motorového vozidla
61/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
160,00 EUR
17.03.2015
Predmet: plyn ŠJ
60/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
17.03.2015
Predmet: dodávka elektrickej energie
59/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
17.03.2015
Predmet: internet
58/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
141,46 EUR
17.03.2015
Predmet: potraviny pre ŠJ
56/2015
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
17.03.2015
Predmet: potraviny pre ŠJ
55/2015
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
519,17 EUR
17.03.2015
Predmet: pranie prádla
54/2015
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
144,00 EUR
17.03.2015
Predmet: informácia o škole
53/2015
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
17.03.2015
Predmet: potraviny pre ŠJ
52/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
523,22 EUR
17.03.2015
Predmet: potraviny pre ŠJ
57/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
757,60 EUR
17.03.2015
Predmet: potraviny pre ŠJ
22/2015
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
225,00 EUR
12.03.2015
Predmet: Objednávame si u Vás dodávku tovaru: informačné letáky v počte 100 ks, plagáty (nálepky) na označenie vybavenia a zariadenia v počte 100 ks a informačné tabule na označenie projektu v počte 10 ks - Projekt "Inovácia vzdelávania na SOŠP Prešov".
21/2015
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
180,00 EUR
12.03.2015
Predmet: Objednávame si uverejnenie plošnej inzercie dňa 02.03.2015.
20/2015
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
28,00 EUR
12.03.2015
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárskej a čistiace potreby v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2014.
19/2015
objednávka
PhDr. Bibiana Saldívar
46158821
184,00 EUR
12.03.2015
Predmet: Objednávame si vyučovanie španielskeho jazyka v mesiaci február 2015 - spolu 23 hodín.
18/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
70,00 EUR
12.03.2015
Predmet: Objednávame si publikáciu "Manažment školy - ZD".
17/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
43,00 EUR
12.03.2015
Predmet: Objednávame si publikáciu "Personálne riadenie" - febrár 2015.
1
dodatok
Ing. Vladimír Pápež EKON SPO
14219671
2,69 EUR
12.03.2015
Predmet: odoberanie stravy v ŠJ
1
dodatok
Olšanský Peter
2,69 EUR
10.03.2015
Predmet: odoberanie stravy v ŠJ
1
dodatok
MUDr. Monika Tomečková
2,69 EUR
09.03.2015
Predmet: poskytovanie stravovania v ŠJ
1
dodatok
Daniela Krajňáková
37052969
2,69 EUR
09.03.2015
Predmet: poskytovanie stravovania v ŠJ
1
dodatok
Leššová Adela
2,69 EUR
09.03.2015
Predmet: poskytovanie stravovania v ŠJ
1
dodatok
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
2,69 EUR
09.03.2015
Predmet: poskytovanie stravovania v ŠJ
1
dodatok
MUDr. Mária Zubeková
2,69 EUR
09.03.2015
Predmet: poskytovanie stravovania v ŠJ
1
dodatok
Lekareň Selimo s.r.o.
45352241
2,69 EUR
09.03.2015
Predmet: poskytovanie stravovania v ŠJ
1
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
2,69 EUR
09.03.2015
Predmet: poskytovanie stravovania v ŠJ
1
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
2,69 EUR
09.03.2015
Predmet: poskytovanie stravovania v ŠJ
1
dodatok
Potpinková Zdena
2,69 EUR
09.03.2015
Predmet: poskytovanie stravovania v ŠJ
1
dodatok
Želonková Sylvia
2,69 EUR
09.03.2015
Predmet: poskytovanie stravovania v ŠJ
1
dodatok
Duraňová Zuzana
2,69 EUR
09.03.2015
Predmet: odoberanie stravy v ŠJ
33/2015
zmluva
Senderáková Monika
2,54 EUR
09.03.2015
Predmet: odoberanie stravy v ŠJ
1
dodatok
Vavreková Beáta
2,69 EUR
09.03.2015
Predmet: poskytovanie stravovania v ŠJ
15/0007
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
52,64 EUR
09.03.2015
Predmet: Pranie obrusov - P.Č. akcie.
16/2015
objednávka
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
06.03.2015
Predmet: Objednávame si technickú podporu MK-soft pre skladovú evidenciu do 31.03.2016.
15/2015
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
144,00 EUR
06.03.2015
Predmet: Objednávame si uverejnenie plošnej inzercie v mesiaci február.
32/2015
zmluva
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
0,00 EUR
05.03.2015
Predmet: dodávka mäsa a mäsových výrobkov
15/0006
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
1 351,55 EUR
04.03.2015
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre P.Č.
15/0005
faktúra
Dušan Bača
30290961
1 764,41 EUR
04.03.2015
Predmet: Výmena PVC podlahy pri vstupe do skladov - P.Č.
15/0004
faktúra
VSE a.s.
44483767
123,00 EUR
04.03.2015
Predmet: El. energia - apartmány.
15/0003
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
58,48 EUR
04.03.2015
Predmet: Pranie obrusov - akcia P.Č.
14/2015
objednávka
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
63,00 EUR
03.03.2015
Predmet: Objednávame si uverejnenie plošnej inzercie č. 2/2015 v mesiaci február.
13/2015
objednávka
SYKOR s.r.o.
36760889
220,00 EUR
03.03.2015
Predmet: Oprava servopohonu protikoróznej ochrany kotla, nastavenie automatickej regulácie kotolne.
51/2015
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
24.02.2015
Predmet: odborná literatúra
50/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
50,60 EUR
24.02.2015
Predmet: služby mobilnej siete
49/2015
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 272,58 EUR
24.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
48/2015
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
189,25 EUR
24.02.2015
Predmet: čistiace a kancelárske potreby
47/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
63,77 EUR
24.02.2015
Predmet: plyn ŠJ
46/2015
faktúra
VVS, a.s.
36570460
983,81 EUR
24.02.2015
Predmet: vodné a stočné
45/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
918,61 EUR
24.02.2015
Predmet: plyn 1/2015
44/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
24.02.2015
Predmet: služby pevnej siete
43/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
18,70 EUR
24.02.2015
Predmet: služby pevnej siete
42/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
28,27 EUR
24.02.2015
Predmet: služby pevnej siete
41/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
24.02.2015
Predmet: VUC NET
40/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
29,95 EUR
24.02.2015
Predmet: služby pevnej siete
39/2015
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,76 EUR
24.02.2015
Predmet: čistenie kobercov
38/2015
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
573,60 EUR
24.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
37/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
208,24 EUR
24.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
36/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
82,17 EUR
24.02.2015
Predmet: tovar bufet
35/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
32,87 EUR
24.02.2015
Predmet: tovar bufet
34/2015
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
328,30 EUR
24.02.2015
Predmet: renovácia cartrigde
33/2015
faktúra
BE-SOFT a.s.
36191337
79,67 EUR
24.02.2015
Predmet: aktualizácia softvéru
32/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
612,97 EUR
24.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
31/2015
faktúra
CARGO BUS s.r.o.
44548656
325,20 EUR
24.02.2015
Predmet: preprava žiakov
30/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
24.02.2015
Predmet: služby mobilnej siete
29/2015
faktúra
Ozex s.r.o.
31652239
4 203,62 EUR
24.02.2015
Predmet: zriaďovacie náklady na trafostanicu
28/2015
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
117,84 EUR
24.02.2015
Predmet: tovar bufet
27/2015
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
133,15 EUR
24.02.2015
Predmet: tovar bufet
26/2015
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
221,76 EUR
24.02.2015
Predmet: renovácia cartridge
25/2015
faktúra
JURISCONSULTI
285,66 EUR
24.02.2015
Predmet: právne úkony a poradenstvo
24/2015
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
180,00 EUR
24.02.2015
Predmet: lektor AJ
23/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
417,90 EUR
24.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
22/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
296,10 EUR
24.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
21/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
24.02.2015
Predmet: servisné práce SPIN
20/2015
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
206,18 EUR
24.02.2015
Predmet: pranie prádla v ŠI
19/2015
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
66,00 EUR
24.02.2015
Predmet: členský poplatok
18/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
24.02.2015
Predmet: servis výťahov
17/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
25,90 EUR
24.02.2015
Predmet: materiál pre projekt "Moderné vzdelávanie"
12/2015
objednávka
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
63,00 EUR
23.02.2015
Predmet: Objednávame si uverejnenie plošnej inzercie č. 1/2015.