organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
527/2014
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
3 186,00 EUR
08.01.2015
Predmet: objednávkový systém stravy
528/2014
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
99,00 EUR
08.01.2015
Predmet: dátová sieť SANET
529/2014
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
318,19 EUR
08.01.2015
Predmet: LED trubice
530/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,36 EUR
08.01.2015
Predmet: mobilné služby
531/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
170,10 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
532/2014
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
182,63 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
520/2014
faktúra
Slovenské pramene a žriedla, a.s.
36396591
76,98 EUR
08.01.2015
Predmet: tovar bufet
507/2014
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 000,00 EUR
08.01.2015
Predmet: elektrická energia
508/2014
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
535,62 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
509/2014
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
900,00 EUR
08.01.2015
Predmet: bezkontaktné karty na stravu
510/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
262,00 EUR
08.01.2015
Predmet: plyn ŠJ
512/2014
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
469,06 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
513/2014
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
100,07 EUR
08.01.2015
Predmet: tovar bufet
514/2014
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
525,76 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny bufet
515/2014
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
08.01.2015
Predmet: internet
516/2014
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
82,80 EUR
08.01.2015
Predmet: informácie k študijným odborom
517/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
39,67 EUR
08.01.2015
Predmet: tovar bufet
518/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
152,99 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
519/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
520/2014
faktúra
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
517,00 EUR
08.01.2015
Predmet: renovácia dverí
480/2014
faktúra
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
123,15 EUR
08.01.2015
Predmet: lieky do lekárničky ŠI
127/2014
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
83,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Objednávame si u Vás uverejnenie plošnej inzercie v Prešovskom večerníku dňa 15.12.2014.
126/2014
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
83,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Objednávame si u Vás uverejnenie plošnej inzercie v Prešovskom večerníku dňa 12.12.2014.
125/2014
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
480,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Objednávame si u vás uverejnenie informácii o SOŠ podnikania Prešov v Prešovskom večerníku dňa 11.12.22014.
124/2014
objednávka
Dušan Bača
30290961
995,00 EUR
23.12.2014
Predmet: Objednávame si vyrovnávanie podláh v priľahlých priestoroch telocvične školy.
123/2014
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
83,00 EUR
23.12.2014
Predmet: Objednávame si u Vás uverejnenie plošnej inzercie v Prešovskom večerníku dňa 19.12.2014.
122/2014
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
220,00 EUR
23.12.2014
Predmet: Preprava žiakov na prezentácie SOŠP po ZŠ:
- dňa 10.12.2014 - 2 x ZŠ Lipany, ZŠ Šar. Dravce
- dňa 11.12.2014 ZŠ CHNV, 2 x ZŠ Prešov
- dňa 17.12.2014 - ZŠ Prešov - ZŠ Raslavice
34/2014
zmluva
Target services, s.r.o.
36694631
10 198,80 EUR
19.12.2014
Predmet: vzdelávanie pedagogických zamestnancov v rámci projektu "Inovácia vzdelávania" a školiaci materiál
33/2014
zmluva
OMEGA CLUB s.r.o.
46588078
9 840,00 EUR
19.12.2014
Predmet: ubytovanie pedagogických zamestnancov v rámci projektu "Inovácia vzdelávania"
121/2014
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
161,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Objednávame si predplatné časopisu Vychovávateľ č. 06/2015 - 10/2015 a denník PRAVDA na rok 2015.
120/2014
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
43,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Objednávame si publikáciu "Personálne riadenie - dec. 14".
119/2014
objednávka
STOMEX s.r.o.
31650091
300,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Objednávame si pracovnú obuv a pracovný odev.
118/2014
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
800,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Objednávame si čistiace a kancelárske potreby.
117/2014
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
240,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Objednávame si tlač letákov - 500 ks.
116/2014
objednávka
František Gaži
33688605
70,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Objednávame si prepravu osôb dňa 01.12.2014 v meste Prešov a 03.12.2014 v meste Prešov a v Kapušanoch.
115/2014
objednávka
Šebej Michal
40637727
52,00 EUR
05.12.2014
Predmet: Objednávame si prezúvanie služobných motorových vozidiel: Mitsubishi a Fábia.
14/0037
faktúra
VSE a.s.
36211222
147,00 EUR
02.12.2014
Predmet: El. energia - apartmány.
114/2014
objednávka
Lazar Consulting s.r.o.
35740175
105,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Objednávame si u Vás realizáciu elektronickej aukcie pre zabezpečenie: "Dodávka - zariadenie a vybavenie pre projekt "Inovácia vzdelávania SOŠ podnikania Prešov".
113/2014
objednávka
František Ferenc
35278897
110,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Objednávame si u Vás zriadenie domácej telefónnej linky pre kabinet TaŠV.
112/2014
objednávka
Žarnay Peter
43636128
2 500,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Objednávame si maľovanie priestorov školy.
498/2014
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
50,69 EUR
24.11.2014
Predmet: prenájom rohoží
479/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
24.11.2014
Predmet: aktualizácia mzdového programu
504/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
24.11.2014
Predmet: VUC NET
506/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
24.11.2014
Predmet: služby pevnej siete
505/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
18,78 EUR
24.11.2014
Predmet: služby pevnej siete
503/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
30,02 EUR
24.11.2014
Predmet: služby pevnej siete
502/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
25,20 EUR
24.11.2014
Predmet: služby pevnej siete
500/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 307,29 EUR
24.11.2014
Predmet: spotreba plynu
497/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,04 EUR
24.11.2014
Predmet: otváranie rampy
495/2014
faktúra
Šebej Michal
40637727
338,64 EUR
24.11.2014
Predmet: oprava motorového vozidla
493/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
395,31 EUR
24.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
492/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
54,81 EUR
24.11.2014
Predmet: tovar bufet
491/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
119,02 EUR
24.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
490/2014
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
300,00 EUR
24.11.2014
Predmet: lektorská činnosť
489/2014
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
234,98 EUR
24.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
488/2014
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
356,02 EUR
24.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
487/2014
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
572,40 EUR
24.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
486/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
24.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
484/2014
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 352,50 EUR
24.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
481/2014
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,20 EUR
24.11.2014
Predmet: odborná literatúra
478/2014
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
27,10 EUR
24.11.2014
Predmet: materiál pre údržbu
474/2014
faktúra
ABC - Miheličová Jana
17206022
892,22 EUR
24.11.2014
Predmet: kancelárske potreby
501/2014
faktúra
VSE a.s.
36211222
864,25 EUR
24.11.2014
Predmet: elektrická energia
499/2014
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
60,00 EUR
24.11.2014
Predmet: materiál pre údržbu
494/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,30 EUR
24.11.2014
Predmet: služby mobilnej siete
496/2014
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
66,00 EUR
24.11.2014
Predmet: odborná literatúra
111/2014
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
166,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Objednávame si u Vás uverejnenie plošnej inzercie 2 krát 83,00 €.
110/2014
objednávka
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
150,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Nákup liekov na vybavenie lekárničiek školy.
482/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
50,29 EUR
24.11.2014
Predmet: tovar bufet
477/2014
faktúra
VVS, a.s.
36570460
833,76 EUR
24.11.2014
Predmet: vodné a stočné
476/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
24.11.2014
Predmet: servis výťahov
475/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
837,50 EUR
24.11.2014
Predmet: oprava PC
473/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
159,00 EUR
24.11.2014
Predmet: plyn ŠJ
472/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
24.11.2014
Predmet: SPIN servisné práce
471/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
38,02 EUR
24.11.2014
Predmet: tovar bufet
485/2014
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
225,73 EUR
24.11.2014
Predmet: pranie prádla ŠI
483/2014
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
58,00 EUR
24.11.2014
Predmet: odborná literatúra
468/2014
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
120,04 EUR
21.11.2014
Predmet: tovar bufet
470/2014
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
761,59 EUR
21.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
469/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
21.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ