Dokumenty:
zobraziť na stránke
223587
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
-259,20 EUR
31.12.2023
Predmet: stav.mater.
211705
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-258,52 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia VO
218239
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-257,70 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.el.en.4/18 VO Nám.sl
223698
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-257,15 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 VO Cinto
214631
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-250,08 EUR
04.02.2015
Predmet: el.en.TJ Slovan
223155
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-241,48 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 3/23 ČOV Pek
223220
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-241,48 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en. 4/23 ČOV Peká
217692
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-241,25 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-VONám.sl.
212580
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
-240,00 EUR
28.11.2012
Predmet: palety - vrátenie
220632
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-238,87 EUR
08.04.2021
Predmet: vyučt.el.en 2020 KD
223189
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
-237,60 EUR
08.08.2023
Predmet: mobil 4/23 dobropis
212667
faktúra
SPP,a.s.
-233,84 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie Oú
211693
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-232,31 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia VO
213652
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-232,24 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie-Pek.3
221688
faktúra
Stavebniny DEK s.r.o.
43821103
-227,88 EUR
21.05.2022
Predmet: materiál amfiteáter-dobr.
218533
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-222,36 EUR
30.12.2018
Predmet: vyuč.el.en.9/18 VO Nám.sl
211704
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-221,37 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia spoločné priestory Východná 4
222805
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-220,18 EUR
21.03.2023
Predmet: vyuč.el.en.2022 ČOV Druž.
212363
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-208,90 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Vých.4
221183
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-208,71 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.3/21 VO Nám.sl.
218177
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-201,20 EUR
17.04.2018
Predmet: vyuč.el.en.3/18 VO Nám.sl
214359
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-190,46 EUR
21.08.2014
Predmet: vyúčtovanie-Pek.7
219745
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-190,15 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 ČOV Škols
218107
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-188,09 EUR
17.04.2018
Predmet: vyuč.el.en.2/18 VO Nám.sl
216669
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-187,56 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. VO 2016
219764
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-179,35 EUR
17.02.2020
Predmet: vyučt.plyn 2019 KD
223578
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-176,57 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 VO 3000F
216007
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-176,37 EUR
03.03.2016
Predmet: KD-plyn 4/2015-12/2015
219765
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-173,89 EUR
17.02.2020
Predmet: vyučt.plyn 2019 TJ Slovan
214367
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-168,30 EUR
21.08.2014
Predmet: vyúčtovanie plyn-Oú
223134
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
-164,22 EUR
08.08.2023
Predmet: mobil 3/23 dobropis
218599
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-162,52 EUR
31.12.2018
Predmet: vyuč.el.en.10/18 VO Nám.s
221068
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
-162,00 EUR
06.09.2021
Predmet: dobrop.el.sl.
218715
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-161,06 EUR
01.05.2019
Predmet: vyučt. el.en r.2017
212356
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-158,66 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Oú
211701
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-155,60 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia spoločné priestory Pekárenská 5
212669
faktúra
SPP,a.s.
-152,31 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie kul.dom
223136
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-143,87 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en.2/23 ČOV Pekar
211135
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-132,78 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
223695
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-132,73 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 VO ĽubAE