organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17237
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510190256
faktúra
PhDr. Ján Mareček
18 000,00 EUR
08.10.2019
Predmet: dielo: Portrét komtesy Johany Márie de Walderode
100150067
faktúra
News and Media Holding a.s.
47256281
18 336,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám
510190167
faktúra
Muzeum umení Olomouc
75079950
20 000,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Vyšehr.f.-prefa.nákl.na dopravu
510231160
faktúra
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
44514557
20 043,90 EUR
30.12.2023
Predmet: Obnova osvetlenie 2. posch. MP
O/857/2023
objednávka
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
44514557
20 043,90 EUR
31.12.2023
Predmet: Svietidla do expozície
510200322
faktúra
STIRO s.r.o.
46413642
20 666,15 EUR
30.11.2020
Predmet: rekonštrukcia PP
1152018
objednávka
Renovial s.r.o.
47478535
21 000,00 EUR
16.12.2018
Predmet: renovácia drevených okien v MP
510180396
faktúra
Renovial s.r.o.
47478535
21 000,00 EUR
11.03.2019
Predmet: renovácia okien a dverí MP
510200406
faktúra
STIRO s.r.o.
46413642
21 175,36 EUR
30.11.2020
Predmet: rekonštrukcia PP
298/2018
zmluva
Renovial s.r.o.
21 538,75 EUR
07.11.2018
Predmet: zmluva o dielo na renováciu okien v Mirbachovom paláci
20/2024/03
zmluva
IGS - HS Art Service, s.r.o.
22 350,00 EUR
12.09.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní sťahovacích služieb
O/454/2024
objednávka
IGS - HS Art Service, s.r.o.
35702613
22 350,00 EUR
27.10.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy
510240916
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
22 350,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Sťahovacia služba - sťahovanie depozitu
12/2023/01
zmluva
Aurélia Garová
23 000,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Rámcová zmluva o poskytovaní grafických služieb
Z201746117_Z
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
23 390,29 EUR
25.10.2017
Predmet: Kúpna zmluva
510240738
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
23 575,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Výmena kotla Vaillant 100kw
O/455/2024
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
23 575,00 EUR
27.10.2024
Predmet: oprava prevádzkových strojov a zariadenia
22/2025/03
zmluva
ecotech service s.r.o.
23 746,89 EUR
03.06.2025
Predmet: Zmluva o dielo
510190414
faktúra
MIEDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY
24 000,00 EUR
30.12.2019
Predmet: služby
100170067
faktúra
News and Media Holding a.s.
47256281
24 000,24 EUR
14.02.2018
Predmet: Fakturujeme Vám za služby na základe zmluvy o spolupráci 01/2014/10.
100160061
faktúra
News and Media Holding a.s.
47256281
24 576,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Fakturujeme Vám za služby na základe zmluvy o spolupráci 01/2014/10.
510170146
faktúra
Jozef Miček
24 750,00 EUR
22.06.2017
Predmet: nákup umel.diela Váza
221/2019
zmluva
Ludvík Pečínka
24 946,00 EUR
25.06.2019
Predmet: zmluva o dielo
510210946
faktúra
akad.soch.Vladimír Višvader - VILLARD
13970445
24 980,00 EUR
17.01.2022
Predmet: oprava omietok PP
03/2018/03
zmluva
Dušan Vanko
25 000,00 EUR
05.09.2018
Predmet: kúpna zmluva
03/2018/01
zmluva
Daniel Fischer
25 000,00 EUR
05.09.2018
Predmet: kúpna zmluva
510180277
faktúra
MUDr. Dušan Vanko
25 000,00 EUR
20.11.2018
Predmet: nákup umeleckého diela
510180278
faktúra
prof.Daniel Fischer, akad.mal.
25 000,00 EUR
20.11.2018
Predmet: nákup umeleckého diela
03/2019/01
zmluva
Dušan Vanko
25 000,00 EUR
12.07.2019
Predmet: kúpna zmluva
510190253
faktúra
MUDr. Dušan Vanko
25 000,00 EUR
08.10.2019
Predmet: dielo: Sv.biskup II. / 1766
O/658/2024
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
25 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: oprava prevádzkových strojov a zariadenia
510241003
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
25 000,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Výmena kotla Vaillant 100kw
510241153
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
25 043,26 EUR
27.12.2024
Predmet: Refakt. energie 90% depozitár Vajnorská
510220500
faktúra
GENESIS POZEMNE STAVBY, s.r.o.
46059105
25 457,81 EUR
22.07.2022
Predmet: dokončenie stavebných úprav MP - kaviareň
Zmluva o dielo
zmluva
SARPO, a.s.
25 612,55 EUR
04.10.2013
Predmet: Zmluva o dielo
07/2025/01
zmluva
Natália Trejbalová
26 500,00 EUR
10.02.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci
O/641/2024
objednávka
Múzeum mesta Bratislavy
179744
27 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Energie Vajnorská refakturácia
100230082
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
27 114,28 EUR
30.12.2023
Predmet: Fakturujeme Vám na základe objednávky 00282.2/2023
510220323
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
27 176,71 EUR
17.06.2022
Predmet: vyúčt.plyn PP 1.1.-16.5.2022
O/580/2024
objednávka
Pavol Horňák - BÝVANIE
35255862
27 470,39 EUR
15.12.2024
Predmet: Nábytok vyrábaný na mieru