organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
245/2023
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
19.01.2024
Predmet: Microsoft Office služby 10/23
175/2017
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
11,70 EUR
20.12.2017
Predmet: Rýchlokurz dobrého riaditeľa školy
185/2017
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
11,70 EUR
11.05.2018
Predmet: Metodické orgány školy + CD
134/2014
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
11,80 EUR
11.02.2015
Predmet: údržbársky materiál
11/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
11,87 EUR
10.11.2014
Predmet: mobil 2/14
70/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
11,87 EUR
11.11.2014
Predmet: mobil 7/14
4/2016
faktúra
Magdaléna Lavrincová Mgr.
435307749
11,90 EUR
20.10.2016
Predmet: Publikácia
Z_032024
zmluva
Miones Innovations s.r.o
55631631
11,96 EUR
12.03.2024
Predmet: Softwérový program Nezábádník-licencia od 3/24-7/24
47/2024
faktúra
Miones Innovations s.r.o
55631631
11,96 EUR
26.03.2024
Predmet: Nezábudník apl. pre šk.psychológa
30/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
11,98 EUR
20.10.2016
Predmet: mobil 2/16
93/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
11,98 EUR
21.10.2016
Predmet: mobil 6/16
33/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
11,98 EUR
04.04.2017
Predmet: mobil - hlasové služby 3/17
102/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
12,00 EUR
11.11.2014
Predmet: hygienické potreby
148/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
12,00 EUR
10.02.2017
Predmet: hygienické potreby, čistiace prostriedky
DBK/18/06/0811
dodatok
Komensky s.r.o
43908977
12,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Virtuálna knižnica
127/2018
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
12,00 EUR
12.09.2018
Predmet: Virtuálna knižnica 2018
2/2019
faktúra
Elkoplast Slovakia s.r.o.
36851264
12,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Dopravné za výmenu tovaru
30/2019
faktúra
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
36145114
12,00 EUR
19.03.2019
Predmet: Enviromentálne filmy DVD
138/2019
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
12,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Bezkriedy Plus
168/2020
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
12,00 EUR
18.11.2020
Predmet: Bezkriedy Plus balíček
187/2021
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
12,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Bezkriedy 2022
129/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,07 EUR
11.02.2015
Predmet: telefón 11/14
103/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,08 EUR
21.10.2016
Predmet: mobil 7/16
119/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,08 EUR
10.02.2017
Predmet: mobil 9/16
207/2024
faktúra
ARES s.r.o.
31363822
12,10 EUR
12.12.2024
Predmet: Časopis Vrabček
47/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,18 EUR
20.10.2016
Predmet: mobil 3/16
132/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,18 EUR
10.02.2017
Predmet: mobil 10/16
147/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,18 EUR
10.02.2017
Predmet: mobil 11/2016
9/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,20 EUR
07.02.2022
Predmet: hlasové služby 1/2022
167/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,28 EUR
10.02.2017
Predmet: mobil 12/2016
4/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,28 EUR
24.02.2017
Predmet: mobil 1/17
14/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,42 EUR
20.10.2016
Predmet: mobil 1/16
62/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,52 EUR
20.10.2016
Predmet: mobil 4/16
148/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,59 EUR
02.02.2016
Predmet: mobil 12/15
237/2023
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
12,60 EUR
19.01.2024
Predmet: Microsoft office služby 365
259/2023
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
12,60 EUR
19.01.2024
Predmet: Microsoft Office služby 12/23
159/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
12,76 EUR
15.10.2018
Predmet: školské ovocie 9/18
139/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,78 EUR
02.10.2019
Predmet: Hlasové služby - telefón 8/19
15/2021
faktúra
Andrea Shop s.r.o.
36277151
12,89 EUR
16.04.2021
Predmet: stol.lampa
92/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
13,08 EUR
11.11.2014
Predmet: školské ovocie
114/2020
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
13,09 EUR
16.09.2020
Predmet: Kancelárske potreby
Obj_042023
objednávka
Agem Computers
35692715
13,16 EUR
09.03.2023
Predmet: Podložka pod myš 19ks
55/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,19 EUR
14.05.2018
Predmet: školské ovocie
69/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,19 EUR
07.06.2018
Predmet: školské ovocie
38/2023
faktúra
Agem Computers
35692715
13,20 EUR
23.03.2023
Predmet: Podložky pod myš
61/2015
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
13,31 EUR
16.09.2015
Predmet: školské ovocie
228/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
13,37 EUR
04.02.2020
Predmet: vyúčtovanie dodávok elektriny 1/19-12/19
27/2018
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
13,55 EUR
11.05.2018
Predmet: Doprava žiakov-korčuľovanie Salamandra Resort
21/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
13,69 EUR
20.03.2015
Predmet: mobil 2/15
208/2022
faktúra
Pavelčákovci s.r.o.
31687211
13,70 EUR
19.10.2022
Predmet: CD pre 3 a 4 ročník
11/2019
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,78 EUR
18.03.2019
Predmet: školské ovocie 2019
141/2016
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,82 EUR
10.02.2017
Predmet: školské ovocie
158/2016
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,82 EUR
10.02.2017
Predmet: školské ovocie;
2/2017
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,82 EUR
24.02.2017
Predmet: školské ovocie
15/2017
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,82 EUR
27.03.2017
Predmet: školské ovocie
43/2017
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,82 EUR
28.04.2017
Predmet: školské ovocie;
55/2017
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,82 EUR
25.05.2017
Predmet: školské ovocie 4/2017
56/2017
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,82 EUR
25.05.2017
Predmet: školské ovocie 5/2017
70/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,82 EUR
16.06.2017
Predmet: školské ovocie
9/2015
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
13,87 EUR
11.02.2015
Predmet: školské ovocie
30/2015
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
13,87 EUR
14.04.2015
Predmet: školské ovocie
44/2015
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
13,87 EUR
16.09.2015
Predmet: školské ovocie
188/2020
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,95 EUR
19.11.2020
Predmet: školské ovocie
218/2020
faktúra
argen s.r.o.
13,98 EUR
22.03.2021
Predmet: Poťah na kancelársku stoličku
59/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
14,17 EUR
25.05.2017
Predmet: hlasové služby-mobil 5/2017
3/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
14,48 EUR
10.11.2014
Predmet: fa za mobil 1/2014
140/2024
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
14,56 EUR
26.08.2024
Predmet: hygienické potreby
158/2024
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
14,56 EUR
11.10.2024
Predmet: rohož
2/2021
faktúra
Pandrlak Adverising s.r.o.
14,68 EUR
16.04.2021
Predmet: Pečiatka
162/2018
faktúra
Poradca s.r.o.
2020102293
14,69 EUR
15.11.2018
Predmet: Ústava SR, Školský zákon
16/2015
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
14,70 EUR
20.03.2015
Predmet: údržbársky materiál
169/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
14,82 EUR
24.02.2017
Predmet: mobil 12/2016
217/2021
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
15,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Zriadenie domény zshodrusa.sk
Obj_122023
objednávka
ArtEdu s.r.o.
469603333
15,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Videoškolenie-dotácie 2023
68/2023
faktúra
ArtEdus.r.o.
46960333
15,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Videoškolenie k dotáciám 2023
257/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
15,19 EUR
25.01.2022
Predmet: mobil ZRŠ-hlasové služby 12/21
60/2017
faktúra
Radoslav Bartoš-RDB
43682545
15,20 EUR
25.05.2017
Predmet: Napájací zdroj na kamerový systém
120/2017
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
15,31 EUR
24.11.2017
Predmet: školské ovocie
167/2019
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
15,40 EUR
28.11.2019
Predmet: ŠKD - šk.pomôcky
235/2022
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
15,50 EUR
14.11.2022
Predmet: Doprava žiakov - Banská Štiavnica a späť