organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3736
Dokumenty:
zobraziť na stránke
097/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,54 EUR
10.07.2013
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky pevná linka za obdobie 1.6.2013 - 30.6.2013
039/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
24,59 EUR
29.11.2023
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Mydlo Lilien antibacteriálne 5 litrov á 6,53 €, Krezosan 950 ml = 4 ks á 3,36 €, Kodak baterky AA 4 ks obyčajné = 3 bal. á 1,54 €, celkom 24,59 €.
183/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
24,59 EUR
29.11.2023
Predmet: Čistiace prostriedky: Mydlo Lilien antibacteriálne 5 litrov á 6,53 €, Krezosan 950 ml = 4 ks á 3,36 €, Kodak baterky AA 4 ks obyčajné = 3 bal. á 1,54 €, celkom 24,59 €.
161/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,64 EUR
11.12.2013
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013 (riaditeľka)
116/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,68 EUR
05.09.2012
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón (riaditeľka) obdobie 22.7.2012 - 21.8.2012
060/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,70 EUR
13.05.2014
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.04.2014 - 30.04.2014
023/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
24,71 EUR
26.02.2014
Predmet: Tlačivá NÚCEM Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka pre gymnázia 100 ks, tlačivá NÚCEM Výkaz o výsledku maturitnej skúšky 10 ks, tlačivá NÚCEM Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka 100 ks
023/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
24,71 EUR
06.08.2024
Predmet: Objednávame si čistiace potreby : Brait osviežovač 300ml relaxing á 2,21 €, Mop N Profi Fix 40 cm bavlna = 3 ks á 4,22 €, Papierové utierky roll 400 á 4,46 €, Pronto intervento na odpad 1 liter á 5,38 €. Cena spolu 24,71 €.
119/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
24,71 EUR
06.08.2024
Predmet: Čistiace potreby : Brait osviežovač 300ml relaxing á 2,21 €, Mop N Profi Fix 40 cm bavlna = 3 ks á 4,22 €, Papierové utierky roll 400 á 4,46 €, Pronto intervento na odpad 1 liter á 5,38 €. Cena spolu 24,71 €.
059/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,73 EUR
10.06.2021
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.05.2021 - 31.05.2021
082/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,76 EUR
16.07.2015
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.06.2015 - 30.06.2015
008/2017
objednávka
PUBLICOM s.r.o.
36337897
24,80 EUR
29.06.2017
Predmet: Objednávame si všeobecnogeografické tabuľky Severná Amerika v počte 15 ks, hodnota za 1 ks = 1,32 € + poštovné a balné.
076/2017
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
24,80 EUR
29.06.2017
Predmet: Všeobecnogeografické tabuľky TAB SR - ZEM - Severná Amerika / Svet = 15 ks ( 1 ks = 1,32 € ), poštovné a balné 5,- €
044/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,88 EUR
10.04.2014
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón obdobie 1.3.2014 - 31.3.2014 (riaditeľka)
016/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,90 EUR
19.02.2021
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.01.2021 - 31.01.2021
110/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,92 EUR
08.08.2013
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón obdobie 01.07.2013 - 31.07.2013 (riaditeľka)
096/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,95 EUR
10.08.2016
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.07.2016 - 31.07.2016
SF 008/17
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
24,99 EUR
05.10.2017
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac september 2017, spolu 147 obedov
Z 13/2012
zmluva
ELDA SLOVAKIA s.r.o.
31728596
25,00 EUR
22.06.2012
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,5 m2 chodby v priestoroch školy na umiestnenie nápojového automatu na teplé nealkoholické bezkofeínové nápoje. Výška nájmu 150,- € za 1 m2 a rok, 25,- € za 4 mesiace
Z 03/2022
zmluva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta
30232295
25,00 EUR
28.01.2022
Predmet: Zmluva o spolupráci č. 22/2022/FF UMB-PP pri zabezpečení pedagogickej praxe študentov Filozofickej fakulty UMB. Táto zmluva sa uzatvára za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Filozofickej fakulty UMB s cieľom naplniť odborný profil učiteľského študijného odboru, zvýšiť ich odbornosť, upevňovať teoretické vedomosti a získavať praktické zručnosti, ako aj konfrontovať teoretické poznatky v úzkom spojení s praxou. UMB poskytne cvičnej škole príspevok na jednu hodinu 0,63 € na materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogických praxí.
003/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,06 EUR
16.01.2013
Predmet: Pravidelné poplatky za telefón pevná linka -obdobie 01.12.2012 - 31.12.2012
003/2021
objednávka
Dušan Jankura
31252257
25,12 EUR
04.05.2021
Predmet: Objednávame si : registratúrny denník 1 ks á 5,89 €, popisovač 4 ks á 2,17 €, rýchloviazač PVC s eurod. 1 bal./20 ks á 5,21 €, obálka C6 200 ks/4 bal. á 3,35 €, zošívačka 1 ks á 5,11 €, spony 453 = 1 ks á 0,28 €, spinky 24/6 = 1 krab. á 0,51 €, popisovač na tabuľu 1 ks á 2,60, celkom 25,12 €.
048/2021
faktúra
Dušan Jankura
31252257
25,12 EUR
12.05.2021
Predmet: Kancelárske potreby : registratúrny denník 1 ks á 5,89 €, popisovač 4 ks á 2,17 €, rýchloviazač PVC s eurodierovaním 1 bal./20 ks á 5,21 €, obálka C6 200 ks/4 bal. á 3,35 €, zošívačka 1 ks á 5,11 €, spony 453 = 1 ks á 0,28 €, spinky 24/6 = 1 krab. á 0,51 €, popisovač na tabuľu 1 ks á 2,60, celkom 25,12 €.
003/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,13 EUR
23.01.2015
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.12.2014 - 31.12.2014
016/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,14 EUR
14.02.2014
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón obdobie 01.01.2014 - 31.01.2014 (riaditeľka)
SF 004/19
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
25,16 EUR
14.05.2019
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac apríl 2019, spolu 148 obedov
004/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,18 EUR
28.01.2014
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.12.2013 - 31.12.2013
134/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,19 EUR
10.11.2017
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.10.2017 - 31.10.2017
125/2011
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
25,20 EUR
19.09.2011
Predmet: Predplatné aktualizácie - Úplné znenia zákonov 2011
053/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,20 EUR
13.05.2015
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.04.2015 - 30.04.2015
026/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,21 EUR
16.03.2017
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.02.2017 - 28.02.2017
066/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,24 EUR
10.05.2012
Predmet: Pravidelné poplatky pevná linka obdobie 1.4.2012 - 30.4.2012
017/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,28 EUR
18.02.2015
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.01.2015 - 31.01.2015
004/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,33 EUR
22.01.2021
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2020 - 31.12.2020
157/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,34 EUR
31.12.2019
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.11.2019 - 30.11.2019
089/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,43 EUR
13.08.2015
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.07.2015 - 31.07.2015
010/2012
faktúra
Versity, a.s.
36396222
25,49 EUR
30.01.2012
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2012
057/2012
faktúra
Versity, a.s.
36396222
25,49 EUR
20.04.2012
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2012
105/2012
faktúra
Versity, a.s.
36396222
25,49 EUR
16.07.2012
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2012
(mzdový program)
142/2012
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
19.10.2012
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2012
(mzdový program)
009/2013
faktúra
AutoCont a.s.
36396222
25,49 EUR
29.01.2013
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2013
(mzdový program)
057/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
19.04.2013
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2013 (mzdový program)
101/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
17.07.2013
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2013 (mzdový program)
145/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
21.10.2013
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2013
(mzdový program)
006/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
28.01.2014
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2014 (mzdový program)
047/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
10.04.2014
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2014 (mzdový program)
096/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
25.07.2014
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2014 (mzdový program)
128/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
20.10.2014
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2014 (mzdový program)
011/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
23.01.2015
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2015 (mzdový program)
046/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
22.04.2015
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2015 (mzdový program)
080/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
16.07.2015
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2015 (mzdový program)
113/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
14.10.2015
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2015 (mzdový program)
007/2016
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
19.01.2016
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2016 (mzdový program)
050/2016
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
25.04.2016
Predmet: Nové verzie MGMA HCM - 2.štvrťrok 2016 (mzdový program)
091/2016
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
20.07.2016
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2016 (mzdový program)
126/2016
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
14.10.2016
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2016 (mzdový program)
006/2017
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
24.01.2017
Predmet: Nové verzie MGMA HCM - 1. štvrťrok 2017 (mzdový program)
047/2017
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
26.04.2017
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2017 (mzdový program)
087/2017
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
18.07.2017
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2017 (mzdový program)
122/2017
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
19.10.2017
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2017
006/2018
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
19.01.2018
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2018 (mzdový program)
049/2018
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
18.04.2018
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2018 (mzdový program)
100/2018
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
18.07.2018
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2018 (mzdový program)
139/2018
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
25.10.2018
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2018 (mzdový program)
008/2019
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
30.01.2019
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2019 (mzdový program)
053/2019
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
23.04.2019
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2019 (mzdový program)
096/2019
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
17.07.2019
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2019 (mzdový program)
135/2019
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
22.10.2019
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2019 (mzdový program)
010/2020
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
14.02.2020
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2020 (mzdový program)
048/2020
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
30.04.2020
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2020 (mzdový program)
075/2020
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
15.07.2020
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2020 (mzdový program)
130/2020
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
20.10.2020
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2020 (mzdový program)
005/2021
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
22.01.2021
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2021 (mzdový program)
046/2021
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
21.04.2021
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2021 (mzdový program)
079/2021
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
11.08.2021
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.07.2021 do 30.09.2021 (mzdový program)
137/2021
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
28.10.2021
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021 (mzdový program)
010/2022
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
26.01.2022
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2022 do 31.03.2022 (mzdový program)
040/2022
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
21.04.2022
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.04.2022 do 30.06.2022 (mzdový program)
090/2022
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
15.07.2022
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.07.2022 do 30.09.2022 (mzdový program)
130/2022
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
24.10.2022
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.10.2022 do 31.12.2022 (mzdový program)