organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
348/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
6 634,70 EUR
07.01.2022
Predmet: Projektor EPSON,Laserová tlačiareň,PC Lenovo, externá napaľovačka, veľko formátový displej, kábel,držiak
04/01/2014
zmluva
Ján Krajňak
33100217
6 675,20 EUR
20.01.2014
Predmet: dodávka tovaru - čerstvá zelenina
123/2024
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
6 716,28 EUR
22.11.2024
Predmet: Tovar do ŠJ.
256/2024
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
6 716,28 EUR
11.12.2024
Predmet: Tovar do kuchyne ŠJ.
14/2019
faktúra
Ján Budzak
30616115
6 750,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho odborného výcviku v stredisku Vyšné Ružbachy v termíne od 21.01.2019 do 25.01.2019 vrátane dopravy, stravy a ubytovania
02/03/2019
zmluva
A3C s.r.o. - Ing. Jozef Capko
47895578
6 797,00 EUR
14.03.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy vo Svidníku
KV_01/2019
faktúra
A3C s.r.o. - Ing. Jozef Capko
47895578
6 797,00 EUR
07.06.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy vo Svidníku
135/2021
objednávka
Slavomír Artim
46292349
6 800,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Školské lavice - 34ks.
357/2021
faktúra
Slavomír Artim
46292349
6 800,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Výroba a montáž školských lavíc
07/12/2021
zmluva
Slavomír Artim
46292349
6 800,00 EUR
11.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku interiérového vybavenia
69/2020
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
6 887,59 EUR
20.10.2020
Predmet: Notebook Lenovo 20ks, usb myš 20 ks, 4 ks wifi router
83/2025
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
6 891,20 EUR
27.05.2025
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - apríl 2025.
204/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
6 941,50 EUR
23.10.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - september 2024.
03/01/2024
zmluva
Fuudi a.s.
54256411
6 988,20 EUR
17.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru - mrazená hydina a mrazené ryby.
06/01/2013
zmluva
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
7 072,36 EUR
16.01.2013
Predmet: Dodávka tovaru - mrazené výrobky
263/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
7 119,60 EUR
30.12.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - november 2024.
0042
objednávka
ALEX kovový a školský nábytok, s. r. o.
36553859
7 158,00 EUR
22.06.2011
Predmet: Šatníková skrina, 6-miestna kovová, delené dvierka, rozmer 185x90x50 cm, vybavenie 3x hácik pre každý priestor, visiaci zámok, korpus sivý,
dvierka žlté,oranžové, zelené v počte 25 ks v hodnote 5 610,- € (224,40 €/ks) a
Šatníková skrina, 4-miestna kovová, delené dvierka, rozmer 185x60x50 cm, vybavenie 3x hácik pre každý priestor, visiaci zámok, korpus sivý, dvierka žlté,oranžové, zelené v počte
177/2011
faktúra
ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o.
36553859
7 158,00 EUR
10.08.2011
Predmet: Šatňové skrine 6-miestne
šatňové skrine 4-miestne
98/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
7 400,20 EUR
14.06.2023
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - máj 2023.
52/2025
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
7 447,20 EUR
11.04.2025
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - marec 2025.
14/10/2022
zmluva
A3C s.r.o.
47895578
7 575,00 EUR
12.10.2022
Predmet: Rekonštrukcia tepelných rozvodov a regulácia vykurovacieho systému - Projektová dokumentácia
03/01/2014
zmluva
Ján Krajňak
33100217
7 700,00 EUR
20.01.2014
Predmet: dodávka tovaru - čerstvé ovocie
234/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
7 730,90 EUR
20.11.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - október 2024.
314/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
7 769,40 EUR
14.02.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 28.10.2024-31.12.2024 za dodávku plynu.
04/01/2013
zmluva
Ján Krajňak
33100217
7 806,62 EUR
09.01.2013
Predmet: Dodávka tovaru - čerstvá zelenina a zemiaky
7/2012
oznam
Ústav informácií a prognóz školstva
039631
7 829,01 EUR
06.11.2012
Predmet: Darovacia zmluva - Výpočtová technika a softvérové vybavenie
69/2023
objednávka
SVIDGAS, s.r.o.
36464261
7 865,28 EUR
11.09.2023
Predmet: Oprava havarijného stavu kanalizačného potrubia.
173/2023
faktúra
SVIDGAS, s.r.o.
36464261
7 865,28 EUR
02.10.2023
Predmet: Oprava kanalizačného potrubia.
75/15
objednávka
FORMAT Prešov, s. r. o.
36168386
7 882,64 EUR
10.11.2015
Predmet: V zmysle rámcovej dohody č.12/10/2015 na zákazku "Svidník Spojená škola - Oplotenie" zo dňa 22. 10. 2015 - realizácia stavebných prác "Oplotenie - časť B"
05/01/2014
zmluva
SOROKA s.r.o.
36794031
8 177,05 EUR
20.01.2014
Predmet: Dodávka tovaru - mäso a mäsové výrobky
57/2024
objednávka
CK Eurotour s.r.o.
36485144
8 200,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Stravovanie a ubytovanie od 01.-03.07.2024 pre 41 zamestnancov Spojenej školy.
14/06/2014
zmluva
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
42134943
8 346,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Bezodplatný prevod majetku do správy školy - prístupové licencie 46 ks
303/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
8 419,96 EUR
10.02.2023
Predmet: Vyúčtovacia faktúra z adodávku zemného plynu od 10.11.2022 - 31.12.2022.
22/12
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
8 710,26 EUR
07.03.2012
Predmet: Stavebné a maliarske práce na chodbách - bloky A,B (prízemie) a výmena podláh a maliarske práce v triedach č.100,101,102
146/2012
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
8 710,26 EUR
28.05.2012
Predmet: Stavebné práce
104/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
8 843,60 EUR
10.06.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu
01.01.2022 - 06.05.2022.
Dodatok č. 1 k Zmluve č. PZml/OA/2010/12
zmluva
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
8 962,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Zabezpečovanie služieb - grafická úprava a tlač publikácií
85/2020
objednávka
Dušan Kuzma
35244976
8 981,37 EUR
16.12.2020
Predmet: Oprava omietok, maľby stien a stropov, výmena podlahovej krytiny.
315/2020
faktúra
Dušan Kuzma
35244976
8 981,37 EUR
29.12.2020
Predmet: Oprava omietok ,maľba stien a stropov, výmena podlahovej krytiny
37/2022
faktúra
Ján Budzak
30616115
9 240,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Lyžiarsky výcvik v penzióne Ružbarský dvor od
14.02-18.02.2022.
03/08/2023
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
00164381
9 259,38 EUR
30.08.2023
Predmet: Digitálne vybavenie v rámci národného projektu IT1.
178/2013
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
9 329,53 EUR
19.09.2013
Predmet: Práce v zmysle rámcovej dohody zo dňa 12. 06. 2013: - oprava strechy nad blokom E, - oprava schodiska pri zadnom vchode, blok A, - maliarske a omietkarské práce na chodbách I.poschodie, blok D, - maliarske práce v kuchynke HA, stolovacej miestnosti a sklade HA, - maliarske práce v triede I.AZ, - hygienická maľba v školskej kuchyni, - maliarske práce v triedach II.AZ a VII.AZ.
02/01/2013
zmluva
Makos a.s.
35920203
9 364,26 EUR
03.01.2013
Predmet: Dodávka tovaru - potraviny ostatné
01/01/2024
zmluva
CIMBAĽÁK s.r.o.
36473219
9 798,14 EUR
12.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru - mäso a mäsové výrobky.
07/05/2024
zmluva
International Visegrad Fund
36060356
9 960,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov z medzinárodných fondov V4 Mini-Grant No.12410110.
12/2016
faktúra
MXM, spol. s r.o.
36444081
10 821,20 EUR
24.02.2016
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho výcvikového kurzu
21/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( január - február) 2023.
41/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( január - marec) 2023.
65/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( apríl) 2023.
83/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( máj) 2023.
104/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( jún) 2023.
131/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( júl ) 2023.
154/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( august ) 2023.
171/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
02.10.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( september ) 2023.
201/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( október ) 2023.
237/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( november ) 2023.
03/01/2013
zmluva
JM - äso, s.r.o.
46198113
10 922,62 EUR
09.01.2013
Predmet: Dodávka tovaru - mäso a mäsové výrobky
05/01/2013
zmluva
Ján Krajňak
33100217
11 789,72 EUR
09.01.2013
Predmet: Dodávka tovaru - čerstvé ovocie
72/2019
objednávka
D stav, s.r.o.
44274505
12 000,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Oprava strechy Spojenej školy vo Svidníku - blok B - výmena strešnej krytiny do hodnoty 12000Euro (čiastková objednávka č.1)
281/2019
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
12 000,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Oprava strechy Spojenej školy vo Svidníku - blok B - výmena strešnej krytiny do hodnoty 12000Euro (čiastková objednávka č.1)
05/08/2017
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
30794536
13 058,20 EUR
14.08.2017
Predmet: Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ/ZUoZ - 2 krát pedagogický asistent
12/09/2020
zmluva
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
13 275,84 EUR
18.09.2020
Predmet: Maľba stien a stropu telocvične Spojenej školy vo Svidníku
307/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
13 331,80 EUR
08.02.2024
Predmet: Vyúčtovacia fa od 01.11.2023-31.12.2023.
05/10/2021
zmluva
Slavomír Artim
46292349
14 260,00 EUR
11.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku interiérového vybavenia k projektu Modernejšia škola.
01/2025/E
faktúra
Euromind Projects S.L.
B75616672
14 727,06 EUR
16.04.2025
Predmet: Ubytovanie v rámci Erasmus+ projektu č.2024-1-SK01-KA121-VET-000225094.
10/06/2013
zmluva
D stav, s.r.o.
44274505
14 758,20 EUR
26.06.2013
Predmet: Oprava interiéru 2013 - Spojená škola Svidník
56/13
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
14 758,20 EUR
09.07.2013
Predmet: Práce v zmysle rámcovej dohody zo dňa 12. 06. 2013:
- oprava strechy nad blokom E,
- oprava schodiska pri zadnom vchode, blok A,
- maliarske a omietkarské práce na chodbách I.poschodie, blok D,
- maliarske práce v kuchynke HA, stolovacej miestnosti a sklade HA,
- maliarske práce v triede I.AZ,
- hygienická maľba v školskej kuchyni,
- maliarske práce v triedach II.AZ a VII.AZ.
55/2020
objednávka
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
15 931,01 EUR
28.09.2020
Predmet: Maľba stien a stropu telocvične Spojenej školy vo Svidníku
249/2020
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
15 931,01 EUR
11.11.2020
Predmet: Maľba stien a stropu telocvične
11/05/2014
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
16 248,00 EUR
22.05.2014
Predmet: o bezodplatnom prevode majetku štátu č.2014_PKR_GR_015-43
02/01/2024
zmluva
Ing. Jaroslav Duchoslav
50928589
16 600,01 EUR
12.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru - čerstvá zelenina, čerstvé ovocie a zemiaky.
04/01/2024
zmluva
fuudi a.s.
54256411
16 920,14 EUR
18.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru - mliečne výrobky a ostatné potraviny.
10/12/2019
zmluva
Ján Krajňak
33100217
17 800,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru - čerstvá zelenina, čerstvé ovocie a zemiaky
11/06/2013
zmluva
C.M.R Slovakia, s.r.o.
31721079
19 201,05 EUR
02.07.2013
Predmet: Spevnené plochy Spojená škola Svidník
3/2012
zmluva
D stav, s. r. o.
44274505
19 998,91 EUR
28.02.2012
Predmet: Oprava interiéru 2012 - Spojená škola Svidník
110/2011
objednávka
MARO, s. r. o.
36407020
20 000,00 EUR
10.11.2011
Predmet: I.etapa prác diela: "Revitalizácia areálu školy -
výstavba ihriska", na základe rámcovej dohody c.02112011 zo dna 02.11.2011
36/12
objednávka
MARO, s. r. o.
36407020
20 000,00 EUR
22.03.2012
Predmet: II.etapa prác diela: "Revitalizácia areálu škoy - výstavba ihriska", na základe rámcovej dohody č.02112011 z dňa 02. 11. 2011
93/2012
faktúra
MARO, s. r. o.
36407020
20 000,00 EUR
30.03.2012
Predmet: "Revitalizácia areálu škoy - výstavba ihriska" - II. etapa prác
323/2011
faktúra
MARO, s.r.o.
36407020
20 018,12 EUR
12.12.2011
Predmet: Práce a dodávky na spodnú stavbu - výstavba ihriska
188/2011
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
20 243,27 EUR
26.08.2011
Predmet: Stavebné práce: "Oprava interiéru-Spojená škola Svidník"