obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5158
Dokumenty:
zobraziť na stránke
18/2024
faktúra
NET- TEC s.r.o.
23,90 EUR
25.03.2024
Predmet: Internet TEATRO AIR 2/2024
36/2024
faktúra
NET - TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
25.03.2024
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 3/2024
51/2024
faktúra
NET- TEC s.r.o.
23,90 EUR
07.05.2024
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 za obdobie 4/2024
76/2024
faktúra
NET- TEC s.r.o.
23,90 EUR
07.05.2024
Predmet: Internet TEATRO AIR za obdobie 5/2024
154/2024
faktúra
NET- TEC s.r.o.
23,90 EUR
21.08.2024
Predmet: Internet TEATRO AIR 15
172/2024
faktúra
NET- TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
13.09.2024
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 za obdobie 9/2024
194/2024
faktúra
NET- TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
25.10.2024
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 za obdobie 10/2024
222/2024
faktúra
NET- TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
19.11.2024
Predmet: Internet TEATRO AIR za obdobie 11/2024
246/2024
faktúra
NET- TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
23.12.2024
Predmet: Internet TEATRO AIR
1/2025
faktúra
NET- TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
07.02.2025
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 za obdobie 1/2025
20/2025
faktúra
NET- TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
07.02.2025
Predmet: Internet TEATRO AIT 15za obdobie 2/2025
46/2025
faktúra
NET- TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
26.03.2025
Predmet: Internet TEATRP AIR 15 za obdobie 3/2025
61/2025
faktúra
NET- TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
12.05.2025
Predmet: Internet TEATRO AIR obdobie 4/2025
82/2025
faktúra
NET- TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
12.05.2025
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 5/2025
104/2025
faktúra
NET- TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
20.06.2025
Predmet: Internet 06/2025
162/2014
faktúra
Webnode AG
CH-170.3.036.124-0
23,95 EUR
23.07.2014
Predmet: predĺženie registrácie moravce.sk
208/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
23,98 EUR
31.07.2017
Predmet: Vodné Kostolná 24 zdravotné stredisko
37/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
37888757
24,00 EUR
30.07.2015
Predmet: Odobratá strava detí v hm. núdzi.
361/2018
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Región STRED
36836567
24,00 EUR
03.01.2019
Predmet: Vyjadrenie k zámeru - odvodňovacie rigoly v obci.
5-H/2020
zmluva
MIKONA plus s.r.o.
34140913
24,00 EUR
19.11.2020
Predmet: zneškodňovanie odpadov skládkovaním.
cena :
119/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
24,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
148/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
24,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu Cintorínska
5/2021
faktúra
BB- TECHNIK s.r.o.
366325511
24,10 EUR
23.02.2021
Predmet: N Lupa so svetlom KRAFTWERK
82/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
24,38 EUR
07.05.2024
Predmet: vodné Budova OcÚ
83/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
24,38 EUR
07.05.2024
Predmet: vodné Zdravotné stredisko
1/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce
37888757
24,42 EUR
25.02.2013
Predmet: Faktúra za odstravované obedy za 1/2013
18/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
24,50 EUR
14.03.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny požiarna zbrojnica
201/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
24,50 EUR
15.08.2018
Predmet: Vodné Budova OÚ.
94/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
24,50 EUR
14.05.2020
Predmet: Vodné Budova OÚ
99/2025
faktúra
MEPOS Lučenec
24,60 EUR
20.06.2025
Predmet: odvod dňa 4.4.2025 - objemný odpad
12/2022
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
24,72 EUR
22.02.2022
Predmet: vodné zdravotné stredisko
256/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
24,78 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 DS
241018596
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
24,85 EUR
16.05.2014
Predmet: Vodné Kostolná 24, zdravotné stredisko
273/2017
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
24,90 EUR
06.11.2017
Predmet: Záloha k predplatnému kompletný ročník poradcu 2017.
294/2017
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
24,90 EUR
30.11.2017
Predmet: Poradca
114/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o.
24,96 EUR
18.07.2024
Predmet: ceny 25. ročník Beh zdravia
87/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
24,99 EUR
11.06.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
118/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
24,99 EUR
02.07.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
143/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
24,99 EUR
11.08.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
169/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
24,99 EUR
07.09.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
181/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
24,99 EUR
08.10.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
201/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
24,99 EUR
10.11.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
26/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
24,99 EUR
05.04.2022
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby
67/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
24,99 EUR
03.05.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
106/2023
faktúra
123Kurier s.r.o.
46598863
24,99 EUR
26.07.2023
Predmet: škrabka na zemiaky
116/2023
faktúra
123Kurier s.r.o.
24,99 EUR
26.07.2023
Predmet: škrabka na zemiaky
57/2021
faktúra
Jozef Brodniansky - BROKO KOMINÁRSKE PRÁCE
34789618
25,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Kontrola a čistenie komínov a dymovodov
28/2022
faktúra
Jozef Brodniansky - BROKO KOMINÁRSKE PRÁCE
34789618
25,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Kominárske práce zdravotné stredisko
87/2022
faktúra
Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ
44158831
25,00 EUR
28.07.2022
Predmet: cukor na vatu, špajdle
22/2023
faktúra
Jozef Brodniansky - BROKO KOMINÁRSKE PRÁCE
34789618
25,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Kontrola a čistenie komínov a dymovodov do priemeru 200 mm - kaštieľ, zdravotné stredisko
34/2024
faktúra
Jozef Brodniansky BROKO Kominárske práce
34789618
25,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Kontrola a čistenie komínov a dymovodov 200 mm
39/2025
faktúra
Jozef Brodniansky - BROKO KOMINÁRSKE PRÁCE
34789618
25,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Kontrola a čistenie komínov a dymovodov
221/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
25,05 EUR
17.12.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
2013
oznam
Ing. Jozef Segeč- TAXUS
40673065
25,16 EUR
10.01.2014
Predmet: Výkon činnosti OLH.
119/2021
faktúra
Ing. Ján Poliovka ND - KRUP
44723563
25,18 EUR
02.07.2021
Predmet: Hadica 2 SN 20 - 2600 3/4 DKR 3/4
29/2024
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
25,20 EUR
25.03.2024
Predmet: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel od 1.1.2024 do 31.12.2024
2161094515
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
25,27 EUR
18.05.2016
Predmet: Vodné od januára 2016 do 26.4.2016 Budova OcÚ.
248/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
25,41 EUR
03.01.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
205/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
25,42 EUR
31.07.2017
Predmet: Vodné Hontianska 255/29
48/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
25,64 EUR
22.03.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
100/2022
faktúra
Ing. Milan Bibeň
25,90 EUR
28.07.2022
Predmet: kniha Vinohradnícke obce Slovenska - dar do knižnice
91/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
26,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Cintorínska
9160488133
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
26,09 EUR
21.01.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - dom smútku
14/2022
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
26,17 EUR
22.02.2022
Predmet: vodné Mačkáš
148/2022
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
26,17 EUR
23.08.2022
Predmet: Vodné budova OÚ
231/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
26,18 EUR
29.12.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
241105774
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
26,23 EUR
18.08.2014
Predmet: Budova OÚ vodné.
269/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
26,25 EUR
22.02.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
85/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
26,39 EUR
28.07.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
141/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
26,45 EUR
23.10.2023
Predmet: vodné Mačkáš
20.1.2010
zmluva
Gizela Vargová
26,60 EUR
30.01.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
12.1.2010
zmluva
Anna Ľachká
26,60 EUR
30.01.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
12.1.2010
zmluva
Anna Ľachká
26,60 EUR
30.01.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
15.1.2010
zmluva
Bohoslav Beňuch
26,60 EUR
30.01.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
21.1.2010
zmluva
Anna Ľachká
26,60 EUR
30.01.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
20.1.2010
zmluva
Ján Krajč
26,60 EUR
30.01.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
20.1.2010
zmluva
Ján Krajč
26,60 EUR
30.01.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
20.1.2010
zmluva
Ján Brunauer
26,60 EUR
31.01.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
26.1.2010
zmluva
Eva Franková
26,60 EUR
31.01.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
27.1.2010
zmluva
Ján Kuzma
26,60 EUR
31.01.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta