obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5158
Dokumenty:
zobraziť na stránke
29/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
17,24 EUR
14.03.2017
Predmet: Vodné - budova OÚ
204/2021
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
17,45 EUR
10.11.2021
Predmet: Vodné Budova OÚ
72/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
17,64 EUR
31.05.2023
Predmet: Vodné Hontianska 255/29
84027450
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
18,00 EUR
14.05.2013
Predmet: Záloha za predplatné PORADCA 2013
220200461
faktúra
VEOLIA
36644030
18,22 EUR
25.01.2012
Predmet: Spotreba vody ihrisko TJ 21.10.2011 - 5.1.2012
248/2024
faktúra
Monika Matušková
43348246
18,30 EUR
23.12.2024
Predmet: drôt, predlžovák
313/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
18,37 EUR
08.11.2018
Predmet: Vodné Mačkáš
114/2022
faktúra
Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ
44158831
18,50 EUR
28.07.2022
Predmet: cukor na vatu
137/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
18,71 EUR
26.07.2023
Predmet: vodné zdravotné stredisko
191/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
18,73 EUR
12.08.2019
Predmet: Vodné Budova Ocu
356/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
18,73 EUR
07.11.2019
Predmet: Vodné Budova OÚ
14/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce, Šj pri ZŠ s MŠ Hontianske Moravce
37888757
18,80 EUR
14.05.2014
Predmet: Obedy 03/2014
38/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
18,80 EUR
10.09.2015
Predmet: Obedy 08/2015 Babicová, Kováčová, Mózešová, Justová
28/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
18,80 EUR
13.09.2016
Predmet: Odstravované obedy 8/2016
345/2018
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
18,90 EUR
03.01.2019
Predmet: Elektrický ohrievač.
61/2019
faktúra
Atelier s.r.o.
34789618
18,90 EUR
22.03.2019
Predmet: Pečiatka COLOP R24
157/2021
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
18,90 EUR
11.08.2021
Predmet: Vodné OcÚ
63/2024
faktúra
Ing. Mária Kučerová
19,00 EUR
07.05.2024
Predmet: knihy uvítanie detí do života
8/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
19,16 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné Budova OcÚ
20122020011034456
faktúra
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
36403008
19,28 EUR
21.02.2013
Predmet: preplatok
124/2023
faktúra
PROTEK s.r.o.
45387796
19,30 EUR
26.07.2023
Predmet: montážne lepidlo
15/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
19,31 EUR
07.02.2025
Predmet: vodné Budova Oú
4/2021
dodatok
RONKA SK s.r.o.
50688430
19,50 EUR
29.01.2021
Predmet: trvanie a platnosť zmluvy do 31.12.2021
5
dodatok
RONKA SK s.r.o.
50688430
19,50 EUR
22.02.2022
Predmet: predĺženie platnosti zmluvy do 31.12.2022
6
dodatok
RONKA SK s.r.o.
50688430
19,50 EUR
06.04.2023
Predmet: predĺženie platnosti zmluvy do 31.12.2023
9140510963
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
19,60 EUR
05.02.2014
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny nedoplatok vo výške 19,6 za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013. OU_ futbalové ihrisko
251015452
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
19,66 EUR
09.03.2015
Predmet: Vodné od 29.10.2014 do 22.1.2015 Hontianska 255/29.
134/2022
faktúra
PROTEK s.r.o.
45387796
19,70 EUR
28.07.2022
Predmet: kliešte, klince, šróby, bit, lišta, olej
4/2013
oznam
COOP Jednota Krupina,spotrebné družstvo
169021
20,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Zmluva o reklame
38/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
20,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Odobratá strava detí v hmotnej núdzi 7/2014.
3210278615
faktúra
Krupina
00320056
20,00 EUR
24.04.2015
Predmet: Poplatok za TKO od 1.1.2015- 31.12.2015
56/2017
faktúra
jozef Brodniansky - BROKO
34789618
20,00 EUR
14.03.2017
Predmet: Kominárske práce - zdravotné stredisko
42/2018
faktúra
Jozef Brodniansky - BROKO KOMINÁRSKE PRÁCE
34789618
20,00 EUR
09.03.2018
Predmet: Kontrola a čistenie komínov a dymovodov do priemeru 200 mm
47/2019
faktúra
Jozef Brodniansky - BROKO KOMINÁRSKE PRÁCE
34789618
20,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Kontrola a čistenie komínov a dymovodov do priemeru 200mm
76/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
102/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,00 EUR
24.05.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
125/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
154/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
182/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby TSP
182/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
201/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,00 EUR
03.09.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
225/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,00 EUR
09.10.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
246/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,00 EUR
07.11.2019
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby
35/2020
faktúra
Jozef Brodniansky - BROKO KOMINÁRSKE PRÁCE
34789618
20,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Kominárske práce Zdravotné stredisko kaštieľ
62022
zmluva
adsupra s.r.o.
50144839
20,00 EUR
22.04.2022
Predmet: mobilná aplikácia Hontianske Moravce
231273841
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
20,10 EUR
12.08.2013
Predmet: Vodné a stočné budova OÚ.
112/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
20,17 EUR
24.05.2019
Predmet: Vodné Budova OÚ
213/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
20,17 EUR
29.12.2020
Predmet: Vodné Budova OU
250/2020
faktúra
RITEX - Jakabová
33112142
20,18 EUR
25.01.2021
Predmet: Podľa dodacieho listu
208/2021
faktúra
STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE S.R.O.
25877666
20,33 EUR
10.11.2021
Predmet: zicherky
203/2021
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
20,36 EUR
10.11.2021
Predmet: Vodné zdravotné stredisko
2111106079
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
28.03.2011
Predmet: poplatok za práva k hudobným dielam na území SR
2131103993
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
20,40 EUR
25.02.2013
Predmet: Faktúra za auatorskú odmenu za licenciu ne verejné použitie hudobných diel.
2141104233
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
20,40 EUR
25.02.2014
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel. Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014
2151104728
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
001784554
20,40 EUR
09.03.2015
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel.
2161102490
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
20,40 EUR
01.03.2016
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobíka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR:
50/2017
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
20,40 EUR
14.03.2017
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa sadzobníka SOZA
44/2018
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
20,40 EUR
09.03.2018
Predmet: Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu od 01.01.2018 do 31.12.2018
33/2019
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
20,40 EUR
19.02.2019
Predmet: SOZA - hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu 1.1.2019 do 31.12.2019
22/2020
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
20,40 EUR
08.04.2020
Predmet: verejné použitie hudobných diel
146/2021
faktúra
Slovenský ochranný zv§z autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
20,40 EUR
11.08.2021
Predmet: Fakturujeme vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel - obecný rozhlas
48/2022
faktúra
Slovenský ochranný zv§z autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
20,40 EUR
05.04.2022
Predmet: hudba reprodukovaná rozhlasom
196/2020
faktúra
ADACOM progratec s.r.o.
36734497
20,70 EUR
03.11.2020
Predmet: vzduchový filter
241018595
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
20,71 EUR
16.05.2014
Predmet: Vodné Hontianska 255/29
217/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
20,72 EUR
19.11.2024
Predmet: vodné budova OÚ
98/2018
faktúra
SWAN a.s.
47258314
20,80 EUR
17.05.2018
Predmet: IIS MIS 2 účty.
131/2018
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
20,80 EUR
06.07.2018
Predmet: Doplatok na základe zvýšenia nákladov na tlač a expedíciu Obecných novín.
285/2019
faktúra
BAYKO s.r.o.
36439037
20,80 EUR
14.01.2020
Predmet: svetelný had kanlux žltý
7102682833
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,81 EUR
28.03.2011
Predmet: Telekomunikačné služby - soc. pracovisko
15.2.2011 - 14.3.2011
221/2017
faktúra
Bazsó Arpád
30070341
20,98 EUR
23.08.2017
Predmet: Predaj reziva
39/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
21,15 EUR
10.09.2015
Predmet: Odstravované obedy Benčoková, Ing. Gabryš, Gabryšová - Babicová, Krajčová, Ľachký, Martinčo
25/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
21,15 EUR
04.08.2016
Predmet: odstravované obedy 7/2016
7101607129
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,20 EUR
28.03.2011
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby T-Mobil soc.pracovisko
9/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
21,30 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné zdravotné stredisko
279/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
21,42 EUR
28.01.2025
Predmet: vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - obecný úrad - preplatok
5/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
21,55 EUR
03.05.2023
Predmet: vodné Budova OÚ
323/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,99 EUR
07.04.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
45/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,99 EUR
08.04.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
68/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,99 EUR
08.04.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
84/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,99 EUR
14.05.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby.