organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
362/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
14,89 EUR
27.10.2018
Predmet: telekomunikačné služby
072/2011
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
14,92 EUR
04.03.2011
Predmet: drobný nákup
217/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
14,92 EUR
19.07.2019
Predmet: telekomunikačné služby
607/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
14,96 EUR
19.02.2015
Predmet: služby pevnej siete
79/2012
objednávka
Peter George Pritchard
46849378
15,00 EUR
28.09.2012
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka anglického - 3 hodiny týždenne - 15,00 €/hod.
2/2013
objednávka
Peter Bednár
14316081
15,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás vyseknutie čísiel z tapety: 1 - 40 ks, 2 - 20 ks, 5 - 20 ks, 9 - 20 ks, 0 - 20 ks. Spolu 120 kusov.
91/2013
objednávka
Peter George Pritchard
46849378
15,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka anglického - 4 hodiny týždenne - 15,00 €/hod.
558/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,04 EUR
08.01.2015
Predmet: služby pevnej siete
533/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
15,05 EUR
02.02.2016
Predmet: tovar bufet
250/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,06 EUR
10.06.2014
Predmet: Telefón 4/2014.
464/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,10 EUR
23.01.2020
Predmet: telekomunikačné služby
117/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,10 EUR
28.04.2020
Predmet: telekomunikačné služby
139/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,10 EUR
20.05.2020
Predmet: telekomunikačné služby
158/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,10 EUR
18.06.2020
Predmet: telekomunikačné služby
185/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,10 EUR
04.08.2020
Predmet: telekomunikačné služby
207/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,10 EUR
14.08.2020
Predmet: telekomunikačné služby
232/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,10 EUR
22.09.2020
Predmet: telekomunikačné služby
179/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,14 EUR
01.06.2018
Predmet: služby pevnej siete
328/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,25 EUR
20.07.2016
Predmet: služby pevnej siete
217/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,34 EUR
19.06.2018
Predmet: telekomunikačné služby
408/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,42 EUR
03.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
215/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,47 EUR
18.05.2016
Predmet: služby pevnej siete
015/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
12.02.2020
Predmet: splátka mobilu
056/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
04.03.2020
Predmet: splátka za zariadenie
105/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
24.04.2020
Predmet: splátky za mobil
129/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
13.05.2020
Predmet: splátky mobilu
151/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
02.06.2020
Predmet: splátka za MT
173/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
30.06.2020
Predmet: poplatok za telefón
191/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
14.08.2020
Predmet: splátka mobilný telefón
216/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
27.08.2020
Predmet: splátka mobilného telefónu
245/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
25.09.2020
Predmet: splátka telefónu
299/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
05.11.2020
Predmet: splátka MT
324/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
16.12.2020
Predmet: splátky - telefón
364/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
05.01.2021
Predmet: mobilný telefón
011/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
01.03.2021
Predmet: mesačná splátka
43/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
09.03.2021
Predmet: splátka MT
66/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
07.04.2021
Predmet: splátka MT
112/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
07.06.2021
Predmet: telekomunikačné služby
88/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
26.05.2021
Predmet: telekomunikačné služby
151/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
11.08.2021
Predmet: telekomunikačné služby
213/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,52 EUR
18.05.2016
Predmet: služby pevnej siete
275/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,53 EUR
20.10.2020
Predmet: telekomunikačné služby
167/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
15,60 EUR
04.05.2016
Predmet: odber kuchynského odpadu
426/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
15,60 EUR
22.11.2016
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
112/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
15,60 EUR
21.04.2017
Predmet: odber kuchynského odpadu
38/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
15,60 EUR
08.03.2018
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
382/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
15,60 EUR
27.10.2018
Predmet: odvoz odpadu ŠJ
93/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
15,60 EUR
16.04.2019
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
149/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
15,60 EUR
09.05.2019
Predmet: odvoz odpadu ŠJ
210/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
15,60 EUR
15.07.2019
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
242/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
15,60 EUR
16.08.2019
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
325/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
15,60 EUR
16.12.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
168/2021
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
15,60 EUR
08.09.2021
Predmet: odber kuchynského odpadu
403/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
15,66 EUR
20.10.2015
Predmet: tovar bufet
286/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,67 EUR
21.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
285/2019
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
15,70 EUR
26.09.2019
Predmet: čistenie kobercov
DFJ/22/0032
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
15,76 EUR
26.07.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
088/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
15,77 EUR
14.03.2013
Predmet: spotrebný materiál
41/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,77 EUR
10.03.2016
Predmet: služby pevnej siete
312/2016
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
15,77 EUR
20.07.2016
Predmet: tovar bufet
317/2012
faktúra
LINDSTROM
35742364
15,79 EUR
14.09.2012
Predmet: prenájom rohoží
310/2013
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
15,79 EUR
20.08.2013
Predmet: prenájom rohoží
358/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,80 EUR
20.09.2012
Predmet: internet
181/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
15,84 EUR
18.05.2016
Predmet: tovar bufet
363/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,85 EUR
18.09.2014
Predmet: telefón
084/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,85 EUR
30.03.2020
Predmet: telekomunikačné služby
008/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
24.01.2011
Predmet: ADSLink Mini - mesačný poplatok
068/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
04.03.2011
Predmet: internet
126/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
23.03.2011
Predmet: Internet
186/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
27.04.2011
Predmet: internet
243/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
31.05.2011
Predmet: internet
007/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
08.03.2012
Predmet: internet 1/2012
081/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
26.03.2012
Predmet: internet
138/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
26.04.2012
Predmet: internet
196/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
24.05.2012
Predmet: internet
257/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
26.06.2012
Predmet: internet 5/2012
295/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
27.06.2012
Predmet: internet
331/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
17.09.2012
Predmet: internet
385/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
05.11.2012
Predmet: internet
488/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
11.12.2012
Predmet: internet