Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 473
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
1 782,35 EUR
13.07.2011
Predmet: dod. elektriny - VO - OcÚ
680
faktúra
Inštalmont IN, s.r.o.
35874511
1 785,00 EUR
21.11.2012
Predmet: čerpadlo 50 NTV-74-13
366
faktúra
Baláž Roman
34388168
1 788,00 EUR
24.05.2018
Predmet: oprava omietky a fasádneho náteru na budove obecného úradu
FD 132
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 793,00 EUR
03.03.2011
Predmet: plyn - Zdrav. stredisko
89
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 795,00 EUR
02.02.2016
Predmet: plyn - Zdrav. stredisko
496
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
1 795,24 EUR
10.06.2019
Predmet: elektrina - VO
600
faktúra
G.M. Jana Wojtyczka
48820539
1 796,89 EUR
16.07.2019
Predmet: Stan s príslušenstvom
765
faktúra
Autodoprava Medúzová Gabirela
34908145
1 796,93 EUR
27.12.2012
Predmet: úprava pozemkov - Závodská ul.
333
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
1 799,95 EUR
09.05.2018
Predmet: elektrina - VO
397
faktúra
CNS Austria,s.r.o.
36686115
1 800,00 EUR
11.06.2015
Predmet: konzult. a poradenské služby -" Náučný chodník v obci "
838
faktúra
N.L. stav s.r.o.
45374937
1 800,00 EUR
28.11.2018
Predmet: vykonané stavebné práce-Rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ
269
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 807,84 EUR
18.04.2017
Predmet: plyn - Štadión TJ
84
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 808,00 EUR
04.02.2013
Predmet: dodávka plynu - Kult. dom
440
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
1 827,00 EUR
27.06.2016
Predmet: vývoz fekálií z domácností občanov - 5/2016
481
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
1 827,00 EUR
08.07.2016
Predmet: vývoz fekálií z domácností - 6/2016
354
faktúra
DUVYSTAV s.r.o.
35786639
1 834,16 EUR
23.05.2017
Predmet: stavebné úpravy - Trhovisko
684
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
1 836,15 EUR
26.10.2015
Predmet: bežné výd. na spoločnú ČOV, obecných ČS
685
faktúra
Stavebniny STAVEX, s.r.o.
46030247
1 838,60 EUR
13.10.2017
Predmet: lep. Flexbit - oprava strechy Ob. polícia
22/2015
zmluva
Cirkevný zbor Ev. cirkvi augsburského vyznania
1 842,60 EUR
27.05.2015
Predmet: zámenná zmluva
440
faktúra
Jozef Gürtler - G-SYSTEMS
41011791
1 850,00 EUR
27.06.2017
Predmet: rádiostanice, akumulátor, anténa-Hasič. zbrojnica
29
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 853,00 EUR
15.01.2016
Predmet: plyn - Zdrav. stredisko
27
objednávka
Viliam Horváth,stavebné práce
35306840
1 860,00 EUR
02.03.2011
Predmet: zhotovenie polohopisu a výškopisu stavby
FD 101
faktúra
Viliam Horváth
35306840
1 860,00 EUR
03.03.2011
Predmet: zhotovenie poloh. a výšk.stavby-Revit.ob
101
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 860,00 EUR
04.02.2019
Predmet: plyn - Zdravotné stredisko
112
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
1 862,44 EUR
17.02.2014
Predmet: likvidácia odpadu
133
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 864,00 EUR
02.03.2012
Predmet: plyn - Kult. dom
10
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 865,00 EUR
03.01.2013
Predmet: dodávka plynu - Kult. dom
135
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
1 868,16 EUR
12.02.2018
Predmet: elektrina - VO
274
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
1 872,00 EUR
26.04.2016
Predmet: odvoz a likvidácie odpadu z obce, likvidácia čiernej skládky
19/2015
zmluva
Mgr.Rozboril Adam
1 875,80 EUR
19.05.2015
Predmet: zámenná zmluva
702
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 879,00 EUR
02.11.2015
Predmet: plyn - Zdr. stredisko
162
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 883,00 EUR
06.03.2018
Predmet: plyn - Komenského ZS
682
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
1 883,27 EUR
10.10.2017
Predmet: elektrina - VO
169
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
1 883,53 EUR
14.03.2014
Predmet: likvidácia odpadu
648
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
1 890,00 EUR
19.09.2016
Predmet: vývoz fekálií z domácnosti občanov - 8/2016
429
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 897,20 EUR
27.06.2016
Predmet: vývoz odpadu - zberný dvor - 5/2016
731
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 897,20 EUR
02.11.2016
Predmet: vývoz odpadu - zberný dvor
273
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
1 900,09 EUR
26.04.2016
Predmet: odvoz zeminy, dovoz kameňa, doprava - parkovisko ZS
FD 69
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 902,00
16.02.2011
Predmet: záloha za plyn-ZS
29
faktúra
AlejTech, s.r.o.
36291374
1 910,88 EUR
11.01.2019
Predmet: zmluva o zabezpečení diela a licenčná zmluva
FD 773
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 914,00 EUR
02.12.2011
Predmet: dodávka plynu - Kult. dom
158
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
1 914,18 EUR
07.03.2016
Predmet: bežné výd. na spoloč. ČOV, kanalizácii, ČS
692
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
1 916,42 EUR
07.10.2016
Predmet: elektrina - VO
47
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 919,00 EUR
16.01.2019
Predmet: plyn - Zdrav. stredisko
718
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
1 921,72 EUR
08.10.2018
Predmet: el. energia VO
209
faktúra
ROY.SK s.r.o.
47614030
1 925,00 EUR
27.03.2017
Predmet: fotopasce - OcÚ
491
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
1 932,00 EUR
11.07.2016
Predmet: vývoz septika z domových žúmp občanov - 6/2016
686
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
1 932,00 EUR
06.10.2016
Predmet: vývoz fekálií z domácnosti občanov - 9/2016
850
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 934,00 EUR
04.12.2018
Predmet: plyn - Zdrav. stredisko
785
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
1 941,85 EUR
07.12.2015
Predmet: bežné výdavky na spoloč. ČOV, na kanalizácii
599
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
1 953,00 EUR
25.08.2016
Predmet: vývoz fekálií z domácnosti občanov - 7/2016
559
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
1 959,00 EUR
08.08.2016
Predmet: vývoz septika z domových žúmp - 7/2016
829
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
1 959,00 EUR
07.12.2016
Predmet: vývoz septika z domových žúmp
FD 8
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 963,00 EUR
31.01.2011
Predmet: záloha za plyn Komenského
893
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 969,90 EUR
18.12.2018
Predmet: stravné lístky - OcÚ
6
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
1 970,08 EUR
07.01.2016
Predmet: bežné výdavky na spoloč. ČOV, na kanalizácii
373
faktúra
Dalibor Šimek - POLLUX
33035989
1 971,52 EUR
26.05.2016
Predmet: dodávka a montáž zabezpeč. systému - Zdrav. stredisko
228
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
1 974,00 EUR
07.04.2016
Predmet: vývoz septika z domových žúmp
109
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
1 974,00 EUR
07.02.2017
Predmet: vývoz septika z domových žúmp občanov
288
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
1 975,00 EUR
03.04.2019
Predmet: dodanie a montáž projektora, premietacie plátno, monitor+prísluš.
FD 73
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 977,00 EUR
02.02.2012
Predmet: dodávka plynu - Kult. dom
FD 416
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 977,03 EUR
27.06.2011
Predmet: zemný plyn - Obecná polícia
25/2014
zmluva
Haláková Andrea
1 981,00 EUR
17.10.2014
Predmet: kúpnopredajná zmluva
FD 705
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 992,00 EUR
03.11.2011
Predmet: dodávka plynu - Zdr. stredisko
38
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
1 995,00 EUR
17.01.2017
Predmet: vývoz fekálií z domácnosti občanov obce - 12/2016
348
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
1 995,00 EUR
23.04.2019
Predmet: vývoz fekálií z domácnosti občanov obce - 3/2019
218
faktúra
BINS s.r.o.
4510393
1 998,00 EUR
06.04.2016
Predmet: plastové nádoby - OcÚ
105
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 998,00 EUR
02.02.2018
Predmet: plyn - Zdravotné stredisko
FD 203
faktúra
Kríž Martin Mgr.
41105745
2 000,00 EUR
25.03.2011
Predmet: konzultácie . Čisté srdce
3/2014
zmluva
Doc.Ing.Vodzinský Vasil,CSc
2 000,00 EUR
03.03.2014
Predmet: zmluva o pskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
423
faktúra
Fyzická osoba
2 000,00 EUR
03.07.2014
Predmet: verejn. obstarávanie - "Náučný chodník v obci"
17/2016
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
2 000,00 EUR
24.03.2016
Predmet: zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
240
faktúra
Doc.Ing.Katarína Bačová,CSc.
485817705
2 000,00 EUR
13.04.2016
Predmet: projekčné práce - komunukácia
62/2016
zmluva
Ing. Fabuš Milan
2 000,00 EUR
10.08.2016
Predmet: kúpnopredajná zmluva
145
faktúra
Ing.arch.Dodok Peter
40103111
2 000,00 EUR
27.02.2017
Predmet: dodanie diela - Zvýšenie kapacity MŠ - Rekonštrukcia a prístavba
352/2019
zmluva
Občianske združenie -NA KOPCI
2 000,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finanč. dotácie
389/2019
zmluva
BSK
2 000,00 EUR
13.06.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - DFF
390/2019
zmluva
BSK
2 000,00 EUR
13.06.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - Habánsky hodový jarmok
221
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 002,81 EUR
15.04.2013
Predmet: likvidácia odpadu
283
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 008,51 EUR
11.05.2012
Predmet: likvidácia odpadu