Dokumenty:
zobraziť na stránke
714
faktúra
TELESYS Slovaka spol. s r. o.
31333079
2 376,00 EUR
05.12.2012
Predmet: plynový sporák - Kult. dom
181
faktúra
Kujan František
30065232
2 381,70 EUR
22.03.2012
Predmet: výmena RVO + materiál, práca
137
faktúra
Kujan František
30065232
2 381,70 EUR
01.03.2013
Predmet: dodanie a výmena RVO
696
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 382,00 EUR
04.11.2014
Predmet: plyn - Zdr. stredisko
479
faktúra
DATOM-DT, s.r.o.
45332339
2 388,76 EUR
20.07.2015
Predmet: plastové okná - ZŠ s MŠ Veľké Leváre - vyúčtovanie
133
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 389,00 EUR
03.03.2014
Predmet: plyn - Zdr. stredisko
122
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 391,00 EUR
06.02.2019
Predmet: vývoz septika z domových žúmp občanov obce
819
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
2 391,38 EUR
11.12.2017
Predmet: elektrina - VO
50
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 394,00 EUR
16.01.2018
Predmet: vývoz fekálií z domácnosti občanov obce - 12/2017
706
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
2 394,60 EUR
12.10.2016
Predmet: odvoz odpadu - zberný dvor - 9/2016
778
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
2 399,28 EUR
05.12.2014
Predmet: bežné výdavky na kanalizácii
791
faktúra
Procurement Consulting Group s
45593264
2 400,00 EUR
06.11.2018
Predmet: VO - Zvýšenie kapacity MŠ - rekonštrukcia a prístavba
479
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 403,00 EUR
09.07.2018
Predmet: vývoz septika z domových žúmp občanov
FD 630
faktúra
Enviropark Pomoravie n.o.
00305049
2 408,33 EUR
03.10.2011
Predmet: členský príspevok
459
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 412,00 EUR
05.06.2019
Predmet: vývoz septika z domových žúmp občanov obce
838
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
2 415,13 EUR
08.12.2016
Predmet: elektrina - VO
143
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 417,00 EUR
04.03.2013
Predmet: dodávka plynu - Zdr. stredisko
756
faktúra
Doc.Ing.Katarína Bačová,CSc.
485817705
2 419,00 EUR
21.12.2012
Predmet: PD pre miestnu komunikáciu
430
faktúra
Enviropark Pomoravie n.o.
00305049
2 419,62 EUR
18.07.2012
Predmet: členský príspevok
FD 258
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 422,21 EUR
13.04.2011
Predmet: uloženie odpadu
FD 70
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 424,00 EUR
02.02.2012
Predmet: dodávka plynu - Zdr. stredisko
180
faktúra
Enviropark Pomoravie n.o.
00305049
2 429,57 EUR
26.03.2013
Predmet: členský príspevok
731
faktúra
Stavebniny STAVEX, s.r.o.
46030247
2 433,49 EUR
09.11.2015
Predmet: obrubníky, tvárnice, dlažba - Zdrav. stredisko
52
faktúra
Enviropark Pomoravie n.o.
00305049
2 434,22 EUR
20.01.2014
Predmet: členský príspevok r. 2014
174
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 436,51 EUR
11.03.2016
Predmet: likvidácia odpadu - 2/2016
FD 799
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 439,89 EUR
13.12.2011
Predmet: likvidácia odpadu
10
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 442,00 EUR
10.01.2017
Predmet: Vývoz dom. žúmp
FD 596
faktúra
DATOM-DT, s.r.o.
45332339
2 448,26 EUR
09.09.2011
Predmet: plastové okná - ZS-cukráreň, lekáreň
101
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 449,00 EUR
07.02.2017
Predmet: plyn - Zdr. stredisko
733
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 453,00 EUR
03.12.2013
Predmet: dodávka plynu - Zdrav. stredisko
420
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 457,00 EUR
16.06.2017
Predmet: vývoz fekálií z domácnosti občanov obce - 5/2017
163
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 457,00 EUR
22.02.2019
Predmet: vývoz fekálií z domácnosti občanov za obdobie 1/2019
695
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 457,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Vývoz fekálii z domácností 07/2019
218
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
2 465,69 EUR
09.03.2019
Predmet: elektrina - VO
374
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 467,84 EUR
19.06.2013
Predmet: komunálny odpad 5/2013
38
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 470,74 EUR
14.01.2014
Predmet: likvidácia odpadu
616
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 472,00 EUR
08.09.2017
Predmet: vývoz septika z domových žúmp občanov obce
384
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 472,00 EUR
03.05.2019
Predmet: vývoz septika z domových žúmp občanov obce
873
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
2 472,23 EUR
07.12.2018
Predmet: elektrina - VO
286
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 475,00 EUR
02.04.2019
Predmet: vývoz septika z domových žúmp občanov obce
242
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 478,00 EUR
15.03.2019
Predmet: vývoz fekálií z domácnosti občanov obce - 2/2019
662
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 478,30 EUR
13.09.2018
Predmet: práce naviac - Dostavba hasičskej zbrojnice
429
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 478,82 EUR
07.07.2014
Predmet: likvidácia odpadu
703
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 483,00 EUR
05.12.2012
Predmet: dodávka plynu - Zdr. stredisko
99
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
2 483,82 EUR
05.02.2016
Predmet: bežné výdavky na spoloč. ČOV, na kanalizácii, na obecných ČS
216
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
2 483,82 EUR
06.04.2016
Predmet: bežné výdavky na spoloč. ČOV, kanalizácii, ČS
307
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
2 483,82 EUR
04.05.2016
Predmet: bežné výdavky na spoloč. ČOV, kanalzácii, ČS
557
faktúra
Dušan Leskovský
37028995
2 490,00 EUR
25.09.2012
Predmet: oprava kanalizácie a kanal. šachiet
627
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 496,45 EUR
10.10.2013
Predmet: likvidácia odpadu
365
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 497,89 EUR
12.06.2014
Predmet: likvidácia odpadu - máj 2014
537
faktúra
RECO s.r.o.
34152059
2 500,00 EUR
12.08.2015
Predmet: publikácie - Habánsky dvor
346/2019
zmluva
Evanjelický a.v. farský úrad
2 500,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finanč. dotácie
FD 11
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 502,00 EUR
03.01.2012
Predmet: plyn - Zdr. stredisko
43
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
2 514,60 EUR
15.01.2018
Predmet: elektrina - VO
568
faktúra
STAVMAT IN, spol. s r.o.
34116125
2 515,12 EUR
17.09.2013
Predmet: rekonštrukcia strechy ZS
74/2015
zmluva
Ing. Karol Hóz
2 516,19 EUR
08.12.2015
Predmet: kúpnopredajná zmluva
332
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
2 516,40 EUR
11.05.2016
Predmet: vývoz odpadu - zberný dvor
FD 115
faktúra
Dimun Bobikova Architekti, s.r
35932520
2 520,00 EUR
03.03.2011
Predmet: dokum.prevedenia stavby-Revit.centra
36
objednávka
Dimun Bobikova Architekti, s.r.o.
35932520
2 520,00 EUR
08.03.2011
Predmet: dokumentácia prevedenia stavby Revitaliz
58
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 526,00 EUR
18.01.2017
Predmet: plyn - Zdrav. stredisko
571
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 526,00 EUR
06.08.2018
Predmet: vývoz septika z domových žúmp občanov obce
88
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 534,00 EUR
03.02.2014
Predmet: plyn - Zdr. stredisko
752
faktúra
PANEMA Services, s.r.o.
47491493
2 544,00 EUR
25.11.2015
Predmet: ponorné kalové čerpadlo - OcÚ
FD 32
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
2 547,73 EUR
10.01.2012
Predmet: popl. za vypúštanie odpad.vôd
675
faktúra
Pyrotex, s.r.o.
36242781
2 550,00 EUR
22.10.2014
Predmet: ošatenie - Hasiči
111
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
2 553,17 EUR
08.02.2017
Predmet: elektrina - VO
180
faktúra
DATOM-DT, s.r.o.
45332339
2 557,33 EUR
20.03.2014
Predmet: záloh.platba-okná-Fitnes
481
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 560,01 EUR
14.08.2012
Predmet: likvidácia odpadu
607
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 562,00 EUR
23.08.2018
Predmet: vývoz fekálií z domácností občanov obce - 7/2018
536
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 562,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Vývoz fekálií z domácnosti občanov - 5/2019
814
faktúra
Kujan František
30065232
2 562,50 EUR
22.12.2014
Predmet: za dodanie a zhotovenie osvetlenia
86
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 564,00 EUR
04.02.2013
Predmet: dodávka plynu - ZS
23
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 564,03 EUR
12.01.2015
Predmet: likvidácia odpadu - december 2014
711
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 577,00 EUR
04.10.2018
Predmet: vývoz septika z domových žúmp občanov obce
410
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
2 582,19 EUR
08.06.2016
Predmet: elektrina - vyúčtovanie VO
674
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 583,00 EUR
20.09.2018
Predmet: vývoz fekálií z domácnosti občanov obce - 8/2018
486
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
2 585,82 EUR
11.07.2016
Predmet: bežné výdavky na spoloč. ČOV, kanalizácii a obecných ČS
8
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 615,00 EUR
03.01.2014
Predmet: plyn - Zdr. stredisko
9/2015
zmluva
Stašek Jozef
2 631,10 EUR
15.04.2015
Predmet: zámenná zmluva
510
faktúra
NOLL, s.r.o.
35786710
2 638,80 EUR
07.08.2014
Predmet: pec elektrická - ZŠ s MŠ