Dokumenty:
zobraziť na stránke
555
faktúra
WHC, s. r. o.
36616532
2 934,73 EUR
25.09.2012
Predmet: predajné stánky
848
faktúra
Autodoprava Medúzová Gabirela
34908145
2 943,00 EUR
12.12.2016
Predmet: úprava verejných priestranstiev - Rybník - Babie jazero
654
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
2 949,04 EUR
08.10.2015
Predmet: bežné výdavky na spoločnú ČOV, na kanalizácii a obecných ČS
224
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
2 951,04 EUR
09.03.2019
Predmet: zber, prerpava a znešk. KO - 2/2019
343
faktúra
TSS Pittel+Brausewetter s.r.o.
35943653
2 952,35 EUR
20.06.2012
Predmet: stav. práce - vysprávky MK
665
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 962,92 EUR
14.11.2012
Predmet: likvidácia odpadu
134
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
2 967,60 EUR
15.02.2017
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu - 1/2017
21/2013
zmluva
Iser Jozef
2 980,00 EUR
08.10.2013
Predmet: kúpnopredajná zmluva
506
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
2 986,90 EUR
25.07.2017
Predmet: práce na MK - prepadnutá cesta - havarijný stav
580
faktúra
Stavby Skala s.r.o.
48093599
2 997,41 EUR
12.08.2016
Predmet: rekonštrukcia vstupu nádvoria futbal. ihriska
FD 319
faktúra
RMK Media s.r.o.
46013181
3 000,00 EUR
03.05.2011
Predmet: súprava mater. drev. prístrešku-ČS
FD 324
faktúra
RMK Media s.r.o.
46013181
3 000,00 EUR
05.05.2011
Predmet: montáž drev. prístrešku - Čisté srdce
1/2013
objednávka
Tlačiareň Luna
3 000,00 EUR
09.04.2013
Predmet: kalendáre
360
faktúra
HolBa-SK, s.r.o.
44551711
3 000,00 EUR
09.06.2014
Predmet: passport dopravného značenia v obci
174/2017
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000,00 EUR
02.06.2017
Predmet: zmluva o poskytnutí dotácie
270/2018
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000,00 EUR
18.07.2018
Predmet: zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
23/2019
objednávka
Hydrocoop s.r.o.
3 000,00 EUR
26.04.2019
Predmet: vypracovanie PD na dopracovanie zákazky"kanalizácia I. a II. etapa"
372/2019
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000,00 EUR
26.04.2019
Predmet: zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZ
542
faktúra
Hydrocoop spol. s r.o.
31336949
3 000,00 EUR
28.06.2019
Predmet: PD - kanalizácia I. a II. etapa
788
faktúra
Pittel+Brausewetter s.r.o.
35943653
3 000,30 EUR
30.12.2013
Predmet: realizácia chodníka ul. Severná a Nová
FD 604
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
3 001,30 EUR
16.09.2011
Predmet: uloženie odpadu
514
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
3 010,58 EUR
20.08.2013
Predmet: likvidácia odpadu-kom.odpad
FD 781
faktúra
Jarolím Kleinedler
37440489
3 012,00 EUR
05.12.2011
Predmet: odvoz odpadu
206
faktúra
Jarolím Kleinedler
37440489
3 012,00 EUR
04.04.2012
Predmet: odvoz odpadu
236
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
3 013,73 EUR
14.04.2015
Predmet: likvidácia odpadu - 3/2015
654
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
3 040,20 EUR
09.10.2014
Predmet: odvoz odpadu - zberný dvor
385
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
3 040,20 EUR
08.06.2015
Predmet: vývoz odpadu - Zberný dvor 5/2015
582
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
3 041,94 EUR
15.08.2016
Predmet: likvidácia odpadu - júl 2016
394
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
3 043,64 EUR
09.07.2012
Predmet: dodávka plynu - Ob. úrad
102
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
3 047,60 EUR
08.02.2013
Predmet: dodávka elektriny - OcÚ
536
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
3 078,00 EUR
12.08.2015
Predmet: plastové kontrajnery - separ. zber odpadu
647
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
3 078,00 EUR
06.08.2019
Predmet: Vývoz septika z domových žump 07/2019
102
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
3 078,49 EUR
04.02.2015
Predmet: bežné výdavky na kanal., spoločnú ČOV, ČS
162
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
3 078,49 EUR
04.03.2015
Predmet: bežné výd. na spol.ČOV, na obecných ČS, na kanalizácii a ser.pohot.
296
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
3 078,49 EUR
07.05.2015
Predmet: bež. výd. na spoloč. ČOV, na kanalizácii, na obecných ČS
3/2014
objednávka
I.B.-Servis sro
3 097,20 EUR
16.07.2014
Predmet: plastové okná
467
faktúra
I.B. - SERVIS, s.r.o.
35727683
3 097,20 EUR
22.07.2014
Predmet: výmena plast. okien v soc. zariadeniach - ZŠ s MŠ V. Leváre
742
faktúra
Ing.arch.Vladimír Hoc
35306050
3 100,00 EUR
11.12.2013
Predmet: projektová dokumentácia
665
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
3 100,80 EUR
06.10.2017
Predmet: zber, preprava a znešk. KO - zberný dvor
14/2019
objednávka
ARQITEO sro
3 102,00 EUR
27.03.2019
Predmet: archotektonické služby Dom smútku
469
faktúra
DUVYSTAV s.r.o.
35786639
3 102,86 EUR
25.07.2014
Predmet: stav. úpravy MK ul. Priechodná
305
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
3 105,32 EUR
16.05.2014
Predmet: likvidácia odpadu
255
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
3 113,04 EUR
10.04.2018
Predmet: zber, preprava a znešk. odpadu - 3/2018
522
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
3 115,13 EUR
18.08.2014
Predmet: vývoz kom. odpadu 7/2014
511
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
3 122,40 EUR
16.07.2018
Predmet: dostavba Hasič. zbrojnice - práce naviac
15
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
3 123,16 EUR
12.01.2016
Predmet: likvidácia odpadu - 12/2015
602
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 128,05 EUR
16.10.2012
Predmet: stravné lístky
FD 534
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
3 132,04 EUR
10.08.2011
Predmet: dodávka elektriny - OcÚ
FD 603
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
3 132,04 EUR
16.09.2011
Predmet: dodávka elektriny - OcÚ
FD 661
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
3 132,04 EUR
13.10.2011
Predmet: dodávka elektriny - OcÚ
FD 738
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
3 132,04 EUR
16.11.2011
Predmet: dodávka elektriny - OcÚ
FD 94
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
3 132,74
16.02.2011
Predmet: záloha za energie
523
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
3 142,68 EUR
18.07.2016
Predmet: likvidácia odpadu - jún 2016
326
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
3 162,72 EUR
09.05.2017
Predmet: zber, preprava a znešk. KO - 4/2017
223/2017
zmluva
Mgr.Adamovičová Andrea a Harcula Marek
3 178,00 EUR
11.12.2017
Predmet: kúpnopredajná zmluva
693
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
3 193,42 EUR
11.11.2013
Predmet: likvidácia odpadu
350
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
3 196,00 EUR
18.05.2016
Predmet: nábytok - ZŠ s MŠ
604
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
3 201,60 EUR
18.09.2014
Predmet: vývoz odpadu - zberný dvor
277
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
3 202,56 EUR
21.04.2017
Predmet: zber, preprava a zneškodňovanie KO - 3/2017
550
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
3 203,40 EUR
09.08.2017
Predmet: bežné výdavky na spoločnú ČOV, na kanalizácii, ČS
470
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
3 214,80 EUR
13.07.2015
Predmet: vývoz odpadu - zberný dvor
132
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
3 218,40 EUR
09.02.2018
Predmet: zber, preprava a znešk. komunálneho odpadu - 1/2018
344
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
3 222,45 EUR
16.05.2016
Predmet: likvidácia odpadu - apríl 2016
794
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
3 228,00 EUR
10.12.2015
Predmet: odvoz odpadu - zberný dvor
660
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
3 241,36 EUR
10.10.2014
Predmet: likvidácia odpadu
640
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
3 245,52 EUR
07.09.2018
Predmet: zber, preprava a zneškod. odpadu - 8/2018
FD 422
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
3 258,86 EUR
27.06.2011
Predmet: zemný plyn - Zdr. stredisko
721
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
3 262,80 EUR
08.10.2018
Predmet: vývoz odpadu 9/2018
FD 18
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
3 266,73 EUR
31.01.2011
Predmet: el. energia
244
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
3 281,91 EUR
25.04.2016
Predmet: likvidácia odpadu - 3/2016
493
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
3 300,24 EUR
09.07.2018
Predmet: zber, preprava a znešk. KO - 6/2018
FD 36
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
3 310,04 EUR
12.01.2012
Predmet: dodávka elektriny - OcÚ verejné osvetl.
FD 400
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
3 320,56 EUR
13.06.2011
Predmet: dodávka elektriny - OcÚ
FD 496
faktúra
DATOM-DT, s.r.o.
45332339
3 322,70 EUR
29.07.2011
Predmet: plastové okná - záloha ZS
703
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 329,52 EUR
19.11.2013
Predmet: stravné poukážky
473
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
3 338,16 EUR
13.07.2017
Predmet: odpad 6/2017
829
faktúra
Stavebniny STAVEX, s.r.o.
46030247
3 343,98 EUR
22.12.2015
Predmet: zámková dlažba, obrubníky, tvárnice - OcÚ
447
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
3 349,80 EUR
10.07.2014
Predmet: odvoz odpadu - zberný dvor
492
faktúra
J.A.F.K. s.r.o.
50221302
3 362,20 EUR
12.07.2016
Predmet: dodanie a montáž osvetlenia - p.č. 10584/2 Hab. dvor
297
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
3 363,00 EUR
07.05.2015
Predmet: vývoz odpadu - zberný dvor