Dokumenty:
zobraziť na stránke
311
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
3 369,26 EUR
10.04.2019
Predmet: zber, preprava a znešk. KO - 3/2019
722
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
3 371,44 EUR
08.10.2018
Predmet: dostavba HZ - práce naviac
658
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
3 376,20 EUR
09.10.2015
Predmet: odvoz odpadu - zberný dvor
FD 43
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
3 412,52 EUR
01.02.2011
Predmet: záloha za el.energiu
FD 180
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
3 414,36 EUR
14.03.2011
Predmet: dodávka elektriny - OcÚ
FD 345
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
3 415,13 EUR
16.05.2011
Predmet: dodávka elektriny - OcÚ
FD 19
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 420,00 EUR
31.01.2011
Predmet: stravné lístky
405
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
3 421,50 EUR
07.06.2016
Predmet: bežné výdavky - ČOV, kanalizácii a obecných ČS
544
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
3 426,48 EUR
08.08.2017
Predmet: zber, preprava a znešk. KO - 7/2017
506
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
3 432,00 EUR
07.08.2015
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu - zmiešané odpady
FD 597
faktúra
Jarolím Kleinedler
37440489
3 444,00 EUR
09.09.2011
Predmet: odvoz odpadu
411/2019
zmluva
Bratislavský samosprávny kraj
36063606
3 446,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
841
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
3 447,28 EUR
09.12.2016
Predmet: likvidácia odpadu - 11/2016
339
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
3 485,04 EUR
10.05.2018
Predmet: zber, preprava a znešk. odpadu - 4/2018
632
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
3 485,50 EUR
09.09.2016
Predmet: bežné výdavky na spoločnú ČOV, kanalizácii, ČS
468
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
3 489,12 EUR
13.07.2015
Predmet: likvidácia odpadu - jún 2015
518
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
3 511,20 EUR
18.08.2014
Predmet: odpad 7/2014
617
faktúra
Baláž Roman
34388168
3 514,00 EUR
04.09.2018
Predmet: vymaľovanie šatne - ZŠ s MŠ
815
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
3 515,04 EUR
11.12.2017
Predmet: zber, preprava a zneškod. odpadu - 11/2017
13/2013
zmluva
A. Lindtnerová,J. Vitek,M. Ščastná,J.Baďurová
3 520,00 EUR
27.06.2013
Predmet: kúpnopredajná zmluva
9
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
3 528,00 EUR
07.01.2019
Predmet: zber, preprava a zneškod. KO - 12/2018
588
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
3 544,32 EUR
10.09.2015
Predmet: likvidácia odpadu - august 2015
855
faktúra
Ing. Andrzej Marusa
32656611
3 548,00 EUR
16.12.2016
Predmet: dodávka a montáž zariadení scénického osvetlenia - Kult. dom
238
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
3 550,80 EUR
15.04.2015
Predmet: odvoz odpadu - zberný dvor - 3/2015
871
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
3 553,44 EUR
06.12.2018
Predmet: zber, prerpava a znešk. KO - 11/2018
249
faktúra
Enviropark Pomoravie n.o.
00305049
3 558,00 EUR
18.04.2016
Predmet: členský príspevok
138
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
3 588,24 EUR
11.02.2019
Predmet: zber, preprava a znešk. odpadu - 1/2019
152
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
3 598,94 EUR
18.02.2019
Predmet: výdavky na ČOV, stokovej sieti, na OČS
FD 520
faktúra
MENZI-EKO Horecký Milan
33728208
3 600,00 EUR
08.08.2011
Predmet: zemné práce - čistenie kanála
275
faktúra
Jarolím Kleinedler
37440489
3 600,00 EUR
09.05.2012
Predmet: odvoz odpadu
364
faktúra
Fyzická osoba
17655684
3 600,00 EUR
10.06.2013
Predmet: oprava výtklov
468
faktúra
Študio-21 plus, s.r.o.
35765607
3 600,00 EUR
29.07.2013
Predmet: PD na realizáciu náučného chodníka
9/2019
objednávka
ECO-LOGIC PROJECT s.r.o.
3 600,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Vypracovanie energetického auditu VO
427
faktúra
ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o.
50350994
3 600,00 EUR
20.05.2019
Predmet: energetický audit verejného osvetlenia
27/2013
zmluva
MEVA-SK sro. Rožňava
3 630,00 EUR
22.11.2013
Predmet: kúpna zmluva
607
faktúra
DATOM-DT, s.r.o.
45332339
3 647,88 EUR
22.09.2015
Predmet: výmena plastových okien - ZŠ s MŠ záloha
483
faktúra
Enviropark Pomoravie n.o.
37924737
3 659,00 EUR
09.07.2018
Predmet: členské 2018
94
faktúra
Enviropark Pomoravie n.o.
37924737
3 662,00 EUR
06.02.2017
Predmet: členský príspevok
501
faktúra
Enviropark Pomoravie n.o.
37924737
3 697,00 EUR
11.06.2019
Predmet: členský príspevok za rok 2019
79/2012
zmluva
MV SR
3 700,00 EUR
14.08.2012
Predmet: zmluva o pskytnutí dotácie
555
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
3 700,00 EUR
04.08.2016
Predmet: doprava - DFS Leváranek
FD 141
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 705,00 EUR
03.03.2011
Predmet: stravné poukážky
32
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 705,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Stravné lístky
44
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 705,00 EUR
07.06.2011
Predmet: Stravné lístky
FD 425
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 705,00 EUR
28.06.2011
Predmet: stravné poukážky
51
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 705,00 EUR
18.08.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
FD 741
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 705,00 EUR
21.11.2011
Predmet: stravné poukážky
53
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 705,00 EUR
21.11.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
801
faktúra
EUROVIA SK, a.s.
31651518
3 705,98 EUR
15.12.2014
Predmet: vykonané práce - "Náučný chodník v obci!
591
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
3 715,02 EUR
10.08.2018
Predmet: dostavba Hasič. zbrojnice - práce naviac
15
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
3 715,08 EUR
11.01.2017
Predmet: bežné výd. na spoloč. ČOV, kanalizácii, ČS, členský príspevok na VO cez EKS
306
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
3 719,60 EUR
16.05.2014
Predmet: bežné výdavky na kanalizácii
461
faktúra
Husár Jozef
44123591
3 720,00 EUR
15.07.2014
Predmet: maliarske práce-ZŠ s MŠ
667
faktúra
MM Geo-Michal Zapletal
40155650
3 723,00 EUR
14.10.2014
Predmet: vyhot. GP na oddelenie pozemkov - parc. obce V. Leváre
17/2012
zmluva
Švarc Ján
3 752,00 EUR
18.06.2012
Predmet: kúpna zmluva
391/2019
zmluva
J & B - STAV, s.r.o.
3 758,77 EUR
13.06.2019
Predmet: Zmluva o dielo - rekonštrukcia oplotenia evanj.cintorína
511
faktúra
J&B - STAV, s.r.o.
35864192
3 758,77 EUR
14.06.2019
Predmet: Stavebné práce - cintorín
546
faktúra
AGÁT DIESEL, s.r.o.
44382758
3 766,80 EUR
24.08.2015
Predmet: javisko - Kult. dom práce a dodávky na základe cenovej ponuky
596
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
3 795,35 EUR
14.08.2018
Predmet: výdavky na ČOV, stokovej sieti, obecných ČS
831
faktúra
Enviropark Pomoravie n.o.
00305049
3 801,97 EUR
22.12.2015
Predmet: členský príspevok r. 2015, vyúčt. dotácie a spracov. žiadosti - Nádácia SPP
641
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
3 802,43 EUR
14.09.2016
Predmet: likvidácia odpadu - 8/2016
55
objednávka
Baláž Roman
34388168
3 822,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Maľovanie schodísk ZŠ
239
faktúra
DATOM-DT, s.r.o.
45332339
3 835,99 EUR
11.04.2014
Predmet: plastové okná - Fitnes centrum
596
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
3 873,60 EUR
14.09.2015
Predmet: odvoz odpadu - zberný dvor
744
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
3 873,60 EUR
19.11.2015
Predmet: vývoz odpadu - zberný dvor
556
faktúra
THT Slovensko, s.r.o.
35870150
3 887,78 EUR
25.09.2012
Predmet: čerpadlo - Hasičská Zbrojnica
553
faktúra
Baláž Roman
34388168
3 890,00 EUR
04.09.2013
Predmet: oprava strechy - Zdrav. stredisko
8/2019
objednávka
Štúdio-21 plus, s.r.o.
3 892,80 EUR
07.02.2019
Predmet: Architektonická štúdia priestorov vnútroblokov
428
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
3 895,94 EUR
24.06.2016
Predmet: likvidácia odpadu - máj 2016
684
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
3 909,37 EUR
05.10.2016
Predmet: bežné výdavky na spoločnú ČOV, na kanalizácii, ČS
45
objednávka
DATOM-DT, s.r.o.
45332339
3 913,84 EUR
08.06.2011
Predmet: dodávka a montáž plast.výplní-Štadión
FD 316
faktúra
Jarolím Kleinedler
37440489
3 948,00 EUR
03.05.2011
Predmet: odvoz odpadu
618
faktúra
Baláž Roman
34388168
3 948,00 EUR
04.09.2018
Predmet: vymaľovanie chodby - ZŠ s MŠ
15/2012
zmluva
RNDr. Ivan Janák
3 960,00 EUR
06.06.2012
Predmet: kúpnopredajná zmluva
1/2014
zmluva
RNDr. Ivan Janák
3 960,00 EUR
17.02.2014
Predmet: kúpnopredajná zmluva
FD 30
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
3 975,59
16.02.2011
Predmet: domový odpad
322/2019
zmluva
Alej Tech, spol. s r.o.
3 981,00 EUR
16.01.2019
Predmet: zmluva o zabezpečení diela 2019-02/W02
40
objednávka
HB-SK,s.r.o.,Stupava
44551711
4 000,00 EUR
01.04.2011
Predmet: dopravné značenie v obci
26
objednávka
MH - Lines s.r.o.
47383399
4 000,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Autobusová doprava
639
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
4 000,00 EUR
31.07.2019
Predmet: Autobus.doprava - DFS Leváranek