Dokumenty:
zobraziť na stránke
754
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
4 550,19 EUR
04.11.2016
Predmet: bežné výd. na sploč. ČOV, kanalizácii, ČS
575
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 559,72 EUR
17.09.2013
Predmet: domový odpad
220
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 564,16 EUR
15.04.2013
Predmet: vývoz domového odpadu
532
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 571,70 EUR
12.08.2015
Predmet: vývoz domového odpadu - júl 2015
665
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 575,53 EUR
14.10.2015
Predmet: vývoz domového odpadu - 9/2015
589
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 578,52 EUR
10.09.2015
Predmet: vývoz domového odpadu - august 2015
73/2016
zmluva
Fedor Patočka
4 581,60 EUR
29.09.2016
Predmet: kúpnopredajná zmluva
235
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 581,98 EUR
11.04.2014
Predmet: vývoz domového odpadu
734
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 582,54 EUR
10.11.2015
Predmet: vývoz domového odpadu - 10/2015
235
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 585,88 EUR
14.04.2015
Predmet: vývoz domového odpadu - 3/2015
114
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 587,47 EUR
12.02.2016
Predmet: vývoz domového odpadu - 1/2016
798
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 589,03 EUR
11.12.2015
Predmet: vývoz domového odpadu - 11/2015
173
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 589,56 EUR
11.03.2016
Predmet: vývoz domového odpadu - 2/2016
242
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 590,08 EUR
15.04.2016
Predmet: vývoz domového odpadu-marec 2016
14
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 602,02 EUR
12.01.2016
Predmet: vývoz domového odpadu - 12/2015
521
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 603,15 EUR
18.08.2014
Predmet: vývoz dom. odpadu 7/2014
626
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 606,73 EUR
10.10.2013
Predmet: vývoz domového odpadu
FD 419
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
4 613,50 EUR
27.06.2011
Predmet: zemný plyn - Kult. dom
16
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 639,16 EUR
13.01.2017
Predmet: vývoz odpadu - 12/2016
750
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
4 639,61 EUR
08.11.2017
Predmet: bežné výdavky na spoloč. ČOV, na kanalizácii, ČS
450
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 647,50 EUR
12.07.2013
Predmet: vývoz domového odpadu - jún 2013
842
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 648,12 EUR
09.12.2016
Predmet: vývoz domového odpadu - 11/2016
FD 694
faktúra
TSS Pittel+Brausewetter s.r.o.
35943653
4 648,80 EUR
26.10.2011
Predmet: oprava MK - úsek 01 Železnica po Cemix
325
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
4 649,20 EUR
09.05.2017
Predmet: bežné výdavky na spoločnú ČOV, ČS, na kanalizácii
366
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 655,22 EUR
12.06.2014
Predmet: vývoz odpadu - máj 2014
581
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 673,44 EUR
15.08.2016
Predmet: vývoz domového odpadu - júl 2016
827
faktúra
KOBASEAL, s.r.o.
36802603
4 680,00 EUR
13.12.2017
Predmet: plomby na popolnice
642
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 690,14 EUR
14.09.2016
Predmet: vývoz domového odpadu - 8/2016
133
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
4 692,80 EUR
09.02.2018
Predmet: bežné výdavky na spoločnú ČOV, na kanalizácii, ČS
787
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 696,88 EUR
15.11.2016
Predmet: vývoz domového odpadu - 10/2016
4
objednávka
Miroslav Bakaľa
40747131
4 698,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
547
faktúra
Miroslav Bakaľa
40747131
4 698,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Svahový mulčovač s príslušenstvom
591
faktúra
Autodoprava Medúzová Gabirela
34908145
4 700,00 EUR
24.09.2015
Predmet: zemné práce - úprava rybníka
704
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 701,07 EUR
12.10.2016
Predmet: vývoz domového odpadu - 9/2016
311
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 726,45 EUR
19.05.2015
Predmet: vývoz domového odpadu - apríl 2015
591
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 726,52 EUR
10.09.2014
Predmet: vývoz domového odpadu - august 2014
392
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 730,80 EUR
10.06.2015
Predmet: vývoz domového odpadu - 5/2015
410
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
4 733,59 EUR
08.06.2017
Predmet: bežné výdavky na ČOV, kanalizácii, ČS
469
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 734,83 EUR
13.07.2015
Predmet: vývoz domového odpadu - jún 2015
52
objednávka
DATOM-DT s.r.o.
45332339
4 746,72 EUR
29.07.2011
Predmet: montáž plast. výplní -ZS-cukráreň,lekáreň
455
faktúra
TMProjekt s.r.o.
51209519
4 752,00 EUR
28.06.2018
Predmet: zameranie, projekt cesta Zámočnícka, projekt verejného osvetlenia
3/2015
objednávka
Ing. Andrzej Marusa
4 788,00 EUR
14.08.2015
Predmet: objednávka opona
593
faktúra
Ing. Andrzej Marusa
32656611
4 788,00 EUR
14.09.2015
Predmet: hlavná opona - Kino KD
876
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
4 788,53 EUR
07.12.2018
Predmet: výdavky na ČOV, na stokovej sieti
864
faktúra
KOBASEAL, s.r.o.
36802603
4 800,00 EUR
21.12.2016
Predmet: plomby
343
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 807,85 EUR
16.05.2016
Predmet: vývoz domového odpadu - apríl 2016
427
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 822,27 EUR
24.06.2016
Predmet: vývoz domového odpadu - máj 2016
522
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 841,60 EUR
18.07.2016
Predmet: vývoz domového odpadu - jún 2016
FD 653
faktúra
Jarolím Kleinedler
37440489
4 848,00 EUR
07.10.2011
Predmet: odvoz odpadu
801
faktúra
Fyzická osoba
35824425
4 850,14 EUR
30.11.2016
Predmet: prekládka rozvodnej telekomunikačnej skrine - Poľná ul.
304
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 858,03 EUR
16.05.2014
Predmet: vývoz domového odpadu
253
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
4 860,71 EUR
19.03.2019
Predmet: výdavky na ČOV, stokovej sieti, OČS
75/2015
zmluva
Mário Orth
4 863,80 EUR
11.12.2015
Predmet: kúpnopredajná zmluva
430
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 884,42 EUR
07.07.2014
Predmet: vývoz domového odpadu
720
faktúra
J.A.F.K. s.r.o.
50221302
4 895,00 EUR
21.10.2016
Predmet: demontáž a nová montáž osvetlenia - Poľná ulica
226
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
4 897,64 EUR
09.04.2015
Predmet: bežné výdavky na spoloč. ČOV, na kanalizácii, obecných ČS
FD 382
faktúra
DATOM-DT, s.r.o.
45332339
4 934,15 EUR
08.06.2011
Predmet: dod.výrob. a služieb-ZŠ plast.okná
530
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 944,55 EUR
28.07.2016
Predmet: stravné poukážky
193
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 949,99 EUR
29.03.2016
Predmet: stravné poukážky
429
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
4 979,86 EUR
21.05.2019
Predmet: výdavky na ČOV, stokovej sieti, OČS
645
faktúra
Kujan František
30065232
4 985,30 EUR
16.09.2016
Predmet: rekonštrukcia bleskozvodu - ZŠ s MŠ
159
faktúra
Kujan František
30065232
4 990,00 EUR
08.03.2012
Predmet: dodanie a montáž svietidla
315
faktúra
Kujan František
30065232
4 990,00 EUR
17.05.2013
Predmet: materiál a montáž - VO
861
faktúra
PD arch s.r.o. Ing. arch. Pete
46510265
4 990,00 EUR
05.12.2018
Predmet: projekt -Zvýšenie kapacity MŠ Veľké Leváre
862
faktúra
PD arch s.r.o. Ing. arch. Pete
46510265
4 990,00 EUR
05.12.2018
Predmet: projekt- zvýšenie kapacity MŠ Veľké Leváre
428
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 991,58 EUR
18.07.2012
Predmet: stravné poukážky
53
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 991,58 EUR
18.01.2013
Predmet: stravné poukážky
241
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 991,58 EUR
23.04.2013
Predmet: stravné poukážky
526
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 993,38 EUR
20.08.2013
Predmet: stravné poukážky
484
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
4 993,40 EUR
08.07.2016
Predmet: práce na zbernom dvore - výjazd a posuvná brána
59
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 995,18 EUR
21.01.2015
Predmet: stravné poukážky
351
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 995,18 EUR
02.06.2015
Predmet: stravné poukážky - OcÚ
544
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 998,71 EUR
19.08.2015
Predmet: jedálne kupóny
762
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 998,71 EUR
30.11.2015
Predmet: jedálne kupóny - OcÚ
365
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 998,71 EUR
25.05.2016
Predmet: jedálne kupóny
342/2019
zmluva
Rímskokatolícka cirkev
5 000,00 EUR
15.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finanč. dotácie
355
faktúra
DUVYSTAV s.r.o.
35786639
5 029,76 EUR
23.05.2017
Predmet: zrealizované stavebné práce - Trhovisko
295
faktúra
DUVYSTAV s.r.o.
35786639
5 154,24 EUR
03.05.2017
Predmet: zrealizované stavebné práce - "Prepojovací chodník ul. Vansová"
244
faktúra
Kujan František
30065232
5 275,56 EUR
16.04.2014
Predmet: zhotovenie osvetlenia ul. Priechodná
7/2013
zmluva
Explore it,s.r.o.
5 292,74 EUR
03.05.2013
Predmet: prenájom nebyt.priestoru