organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9483
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2012620
faktúra
CITY GASTRO s.r.o.
4632379
2 556,90 EUR
10.08.2012
Predmet: hotové jedlá 0607-2207
2022186
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 562,05 EUR
02.06.2022
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 6/22
2022196
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 562,05 EUR
20.06.2022
Predmet: dobitie strav.kariet 6/22-vyúčtovacia Fa
FD 2011290
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
2 564,80 EUR
09.05.2011
Predmet: strava zar. 0411
2023167
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 586,92 EUR
31.05.2023
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 6/23
2023180
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 586,92 EUR
14.06.2023
Predmet: dobitie strav.kariet 6/23-vyúčtovacia Fa
2021289
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 596,31 EUR
07.07.2021
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa
2021306
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 596,31 EUR
13.07.2021
Predmet: dobitie strav.kariet za 6/21-vyúčt.
2023031
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
2 611,20 EUR
08.02.2023
Predmet: servis a kontrola TV okruhov-roč.pauš.2022
40
objednávka
Branislav Polák TOM-line
41949552
2 631,12 EUR
04.01.2013
Predmet: Objednávka na ratanový nábytok.
2012815
faktúra
Fyzická osoba
41949552
2 631,20 EUR
02.01.2013
Predmet: Interiér.vybavenie
20130248
faktúra
RENSTAV spol.s.r.o.
31425071
2 642,18 EUR
03.07.2013
Predmet: stavebné opravy
2016590
faktúra
HYDROKOL, spol. s r.o.
44740239
2 650,92 EUR
31.12.2016
Predmet: údrž.budov,priest.,objektov
2022280
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 655,47 EUR
18.08.2022
Predmet: elektrina-ZOS 0107-310722
2019551
faktúra
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
2 670,00 EUR
26.11.2019
Predmet: údrž.budov-maliarske práce
2022151
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 672,64 EUR
03.05.2022
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 5/22
2022163
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 672,64 EUR
11.05.2022
Predmet: dobitie strav.kariet 5/22-vyúčtovacia Fa
2012822
faktúra
Stratech
46641858
2 675,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Stroje,prístr.zariad/BV/
2022309
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 690,36 EUR
16.09.2022
Predmet: elektrina-ZOS 0108-310822
84
objednávka
Meditech SK, s.r.o.
46964690
2 714,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Palárikova 24 - nábytok
2022446
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 737,22 EUR
16.12.2022
Predmet: elektrina-ZOS 0111-301122
2022141
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 739,56 EUR
25.04.2022
Predmet: elektrina-ZOS 0103-310322
2017582
faktúra
VIP-Global s.r.o.
50556363
2 740,00 EUR
04.12.2017
Predmet: stroje,prístr.zariad/BV/-klimatizácia
81
objednávka
VIP-Global s.r.o.
50556363
2 740,80 EUR
29.12.2017
Predmet: Dodávka a montáž klimatizácie práčovňa+ošetrovňa
2012446
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
2 744,00 EUR
05.06.2012
Predmet: strava zariadenia
2012782
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
2 744,63 EUR
14.01.2013
Predmet: zaloha strava
2012824
faktúra
Bilanx Slovakia s.r.o.
31362052
2 750,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Školenia,semináre...
46
objednávka
Bilanx Slovakia s.r.o.
31362052
2 750,00 EUR
07.01.2013
Predmet: Objednávka na supervising UCT za rok 2012.
2024018
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
2 754,00 EUR
01.02.2024
Predmet: serv.a kontr,TV okruhov2024,mes.kontr.EPSaHSP
2022401
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 773,58 EUR
22.11.2022
Predmet: elektrina-ZOS 0110-311022
201407
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
2 783,27 EUR
12.03.2014
Predmet: plyn - vyúčtovanie
FD 2011147
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
2 784,78 EUR
24.03.2011
Predmet: strava zar. 02 2011
20130361
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
2 797,20 EUR
02.10.2013
Predmet: záloha stravné lístky
20140004
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
2 797,20 EUR
12.03.2014
Predmet: záloha -stravné lístky
FD 2011537
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
2 814,00 EUR
18.08.2011
Predmet: strava zar.
FD 2012003
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
2 834,50 EUR
09.01.2012
Predmet: strav.poukážky
2012030
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
2 834,50 EUR
13.02.2012
Predmet: vyúčt.fa strav.pouk.
2012537
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
2 852,82 EUR
09.07.2012
Predmet: strava zariadenia
2012539
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
2 864,40 EUR
09.07.2012
Predmet: strava zariadenia
2012579
faktúra
CITY GASTRO s.r.o.
4632379
2 868,26 EUR
23.07.2012
Predmet: hotové jedlá 1806-2406
FD 2011144
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
2 878,00 EUR
24.03.2011
Predmet: strava zar. 02 2011
2018646
faktúra
JUTEX - Contract, s.r.o.
35787473
2 880,68 EUR
30.12.2018
Predmet: výmena PVC(príz.,1.posch)
2012616
faktúra
COM-KLIMA, s.r.o.
35936495
2 882,40 EUR
10.08.2012
Predmet: obstaranie klimatizácie
2012621
faktúra
CITY GASTRO s.r.o.
4632379
2 882,78 EUR
10.08.2012
Predmet: hotové jedlá 2307-2907
2012189
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
2 884,00 EUR
09.03.2012
Predmet: strava zariadenia
2025023
faktúra
IReSoft SK, s.r.o.
55806538
2 888,24 EUR
27.01.2025
Predmet: licencia IS Cygnus na 2025
20130505
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
2 896,66 EUR
08.01.2014
Predmet: stravné lístky
FD 2011931
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
2 906,40 EUR
29.12.2011
Predmet: strava terén 12 11
2012617
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
2 921,52 EUR
10.08.2012
Predmet: strav.poukážky
2012637
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
2 921,52 EUR
16.08.2012
Predmet: vyúčt.strav.pouk.
2012599
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
2 923,20 EUR
06.08.2012
Predmet: obedy teren 07/12
2023012
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 931,17 EUR
18.01.2023
Predmet: elektrina-ZOS 0112-311222
FD 2011288
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
2 935,44 EUR
09.05.2011
Predmet: strava zar. 0411
FD 2011386
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
2 935,44 EUR
14.06.2011
Predmet: strava zar. 0511
2012552
faktúra
CITY GASTRO s.r.o.
4632379
2 935,93 EUR
11.07.2012
Predmet: hotové jedlá 0406-1006
64
objednávka
HYDROKOL, spol. s r.o.
44740239
2 939,10 EUR
19.12.2016
Predmet: výmena PVC Podjavorinskej 6
2012270
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
2 954,88 EUR
04.04.2012
Predmet: strava zariadenia
2018641
faktúra
Fyzická osoba
37036475
2 956,76 EUR
27.12.2018
Predmet: odb.prehliadka,skúšky,servis VTZ v spotrebičoch
2025038
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
2 958,15 EUR
03.02.2025
Predmet: serv.a kontr,TV okruhov na 2025
2012092
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
2 965,20 EUR
13.02.2012
Predmet: strava zariadenia
2
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
2 983,68 EUR
16.01.2013
Predmet: záloha strav.lístky
20130034
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
2 983,68 EUR
12.03.2013
Predmet: gastro lístky
FD 2011678
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
2 990,40 EUR
16.11.2011
Predmet: strava terén 09 11
2021133
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 992,43 EUR
12.04.2021
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa
2021158
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 992,43 EUR
12.04.2021
Predmet: dobitie strav.kariet za 3/21-vyúčt.
2018640
faktúra
Fyzická osoba
37036475
2 995,21 EUR
27.12.2018
Predmet: odb.prehliadka,skúšky,servis kotolne
2012553
faktúra
CITY GASTRO s.r.o.
4632379
3 017,72 EUR
11.07.2012
Predmet: hotové jedlá 1106-1706
2017375
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
3 029,26 EUR
18.08.2017
Predmet: stravné poukážky na 8/2016
2017415
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
3 029,26 EUR
08.09.2017
Predmet: stravné poukážky na 8/17-vyúčt.
149
objednávka
LENCOS IN,s.r.o.
46475184
3 036,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - nábytok
2024439
faktúra
LENCOS IN,s.r.o.
46475184
3 036,07 EUR
12.12.2024
Predmet: nábytok do vyšetrovne
FD 2011460
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
3 037,50 EUR
18.08.2011
Predmet: strava zar. jún 2011
2012268
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
3 038,00 EUR
04.04.2012
Predmet: strava zariadenia
FD 2011081
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
3 041,12 EUR
07.03.2011
Predmet: strava zar.0111
2012554
faktúra
CITY GASTRO s.r.o.
4632379
3 042,79 EUR
11.07.2012
Predmet: hotové jedlá 1806-2406
FD 2011859
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
3 043,60 EUR
07.12.2011
Predmet: strava terén 11 11
20130321
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
3 045,84 EUR
16.08.2013
Predmet: záloha na stravné lístky
20140051
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
3 045,84 EUR
12.03.2014
Predmet: záloha stravné lístky
20140443
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
3 045,84 EUR
31.10.2014
Predmet: stravné lístky vyúčt.02/14
2012602
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
3 061,80 EUR
06.08.2012
Predmet: strava zariadenia