organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9493
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2022367
faktúra
Fyzická osoba
40105997
1 686,00 EUR
14.10.2022
Predmet: umývačka riadu
2012192
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
1 686,42 EUR
09.03.2012
Predmet: strava zariadenia
2024242
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 686,74 EUR
22.07.2024
Predmet: elektrina-ZOS 010624-300624
2024077
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 687,12 EUR
06.03.2024
Predmet: elektrina-ZOS 010224-290224
2023319
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 687,46 EUR
11.10.2023
Predmet: elektrina-ZOS 010923-30092023
16/2018
zmluva
Fyzická osoba
1 691,00 EUR
22.05.2018
Predmet: Finančný dar
2018245
faktúra
ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o.
31323570
1 691,00 EUR
13.06.2018
Predmet: Bioptron PRO
2023138
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 691,06 EUR
10.05.2023
Predmet: elektrina-ZOS 0104223-30042023
2022077
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 695,73 EUR
22.03.2022
Predmet: elektrina ZpS za 02/22
20130536
faktúra
BILANX Consult Services s.r.o.
45492859
1 700,00 EUR
24.01.2014
Predmet: Všeobecné služby
FD 2011755
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
1 707,97 EUR
16.11.2011
Predmet: Vratka za el. energiu
FD 2011930
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
1 720,44 EUR
29.12.2011
Predmet: strava zar 12 11
2023034
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 730,00 EUR
08.02.2023
Predmet: plyn ZOS - 010123-280223
2023064
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 730,00 EUR
03.03.2023
Predmet: plyn ZOS - 010323-310323
2023100
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 730,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn ZOS - 010423-300423
2023131
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 730,00 EUR
10.05.2023
Predmet: plyn ZOS - 010523-310523
2023171
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 730,00 EUR
02.06.2023
Predmet: plyn ZOS - 010623-300623
2023205
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 730,00 EUR
04.07.2023
Predmet: plyn ZOS - 010723-310723
121
objednávka
RTA s.r.o.
36263273
1 731,54 EUR
19.12.2022
Predmet: Podjavorinskej 6 -OPaS tlak plyn zariadení kontrola kotolne
2022468
faktúra
Fyzická osoba
37036475
1 731,54 EUR
23.12.2022
Predmet: odb.prehliadky,skúšky,servis VTZ
2023178
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 734,76 EUR
14.06.2023
Predmet: elektrina-ZOS 010523-31052023
2023047
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 737,96 EUR
09.02.2023
Predmet: elektrina-ZOS 020123-310123
2024429
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 738,72 EUR
06.12.2024
Predmet: elektrina-ZOS 011124-301124
155
objednávka
DE - Dominik Eördeögh
11685387
1 738,93 EUR
21.12.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - oprava núdzového osvetlenia
2020629
faktúra
Fyzická osoba
11685387
1 738,93 EUR
28.12.2020
Predmet: oprava núdzového osvetlenia
90
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
1 739,50 EUR
17.08.2020
Predmet: Objekty drogistický a papierenský tovar
2020391
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
1 739,50 EUR
18.08.2020
Predmet: čistiace,hygien.potreby,pracie prostr.
2024006
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 740,17 EUR
31.01.2024
Predmet: elektrina-ZOS 011223-31122023
2025045
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 740,82 EUR
14.02.2025
Predmet: elektrina ZOS za 0101-310125
2023213
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 744,50 EUR
17.07.2023
Predmet: elektrina-ZOS 010623-30062023
2017245
faktúra
Fyzická osoba
37036475
1 760,00 EUR
25.05.2017
Predmet: odb.prehl.,odstr.nedostatkov-plyn
43
objednávka
Miroslav Balún - RTA
37036475
1 760,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Revízia plyn zariadení Podjavorinskej 6 a Paulínyho 6
2023265
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 762,01 EUR
30.08.2023
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 9/23
2023272
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 762,01 EUR
05.09.2023
Predmet: dobitie strav.kariet 9/23-vyúčtovacia Fa
2024394
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 763,26 EUR
12.11.2024
Predmet: elektrina-ZOS 011024-311024
FD 2011856
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
1 773,90 EUR
07.12.2011
Predmet: strava zar 11 11
2012538
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
1 773,90 EUR
09.07.2012
Predmet: strava zariadenia
5/2022
zmluva
Slovenskí levi - Dovina
30778255
1 780,00 EUR
11.04.2022
Predmet: Finančný dar
2023352
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 787,08 EUR
06.11.2023
Predmet: elektrina-ZOS 011023-31102023
38
objednávka
COM-KLIMA, s.r.o.
35936495
1 788,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Objednávka na montáž klimatizácie.
2012776
faktúra
RENSTAV spol.s.r.o.
31425071
1 793,80 EUR
06.12.2012
Predmet: stavebné opravy
20130316
faktúra
COM-KLIMA, s.r.o.
35936495
1 797,60 EUR
16.08.2013
Predmet: komponenty klimatizácie
2012600
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
1 798,20 EUR
06.08.2012
Predmet: strava zariadenia
2024041
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 800,10 EUR
09.02.2024
Predmet: elektrina-ZOS 010124-310124
2012360
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
1 807,92 EUR
04.05.2012
Predmet: strava zariadenia
2024271
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 814,16 EUR
07.08.2024
Predmet: elektrina-ZOS 010724-310724
2015083
faktúra
Fyzická osoba
37036475
1 815,05 EUR
10.04.2015
Predmet: výmena ohrievačov
120
objednávka
L BAU s.r.o.
44614527
1 816,80 EUR
23.10.2024
Predmet: Objekty - vozíky
2024363
faktúra
L BAU s.r.o.
44614527
1 816,80 EUR
23.10.2024
Predmet: upratovacie vozíky
164
objednávka
SCONTO Nábytok s.r.o.
44731159
1 817,80 EUR
30.12.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - sedačky do spoločenskej miestnosti
2/2022
zmluva
Záchrana OZ
42233097
1 826,00 EUR
22.02.2022
Predmet: Darovacia zmluva defibrilátor
2023273
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 826,42 EUR
11.09.2023
Predmet: elektrina-ZOS 010823-31082023
2024345
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 827,86 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina-ZOS 010924-300924
2025204
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 828,33 EUR
13.06.2025
Predmet: telekomunik.služby,internet 5,6/25,prekládka
65
objednávka
K-system. spol. s r.o.
31623387
1 829,76 EUR
13.06.2025
Predmet: Palárikova 24 - rolety do chodieb
2022298
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 833,37 EUR
09.09.2022
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 9/22
2022303
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 833,37 EUR
16.09.2022
Predmet: dobitie strav.kariet 9/22-vyúčtovacia Fa
FD 2011933
faktúra
Miroslav Balún - RTA
37036475
1 834,90 EUR
29.12.2011
Predmet: prehl.kotolne Podjav.
2025014
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 839,78 EUR
21.01.2025
Predmet: elektrina-ZOS 011224-311224
2024311
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 840,00 EUR
13.12.2024
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.8/24
FD 2011215
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
1 841,94 EUR
13.04.2011
Predmet: strava zar. 0311
2023239
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 848,80 EUR
04.08.2023
Predmet: elektrina-ZOS 010723-31072023
2018638
faktúra
Sarana Pharm s.r.o.
44718071
1 849,20 EUR
27.12.2018
Predmet: pracovné odevy
20140019
faktúra
ZSE Distribúcia, a.s.
36677281
1 852,22 EUR
12.03.2014
Predmet: elektrina - vyúčtovanie
124
objednávka
František Majtán - TPD
11790547
1 853,00 EUR
17.12.2021
Predmet: Objekty - výpočtová technika
2024095
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
1 854,64 EUR
19.03.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky -vyúčt.170323-160324 ZOS
2025056
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 860,00 EUR
14.02.2025
Predmet: plyn ZOS Palárikova 1/25
2025057
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 860,00 EUR
14.02.2025
Predmet: plyn ZOS Palárikova 2/25
2025070
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 860,00 EUR
03.03.2025
Predmet: plyn ZOS Palárikova 3/25
2025108
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 860,00 EUR
09.04.2025
Predmet: plyn ZOS Palárikova 4/25
2025147
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 860,00 EUR
15.05.2025
Predmet: plyn ZOS Palárikova 5/25
2025189
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 860,00 EUR
02.06.2025
Predmet: plyn ZOS Palárikova 5/25
2012449
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
1 871,10 EUR
05.06.2012
Predmet: strava zariadenia
20130318
faktúra
COM-KLIMA, s.r.o.
35936495
1 875,60 EUR
16.08.2013
Predmet: montáž klimatizácie+materiál
128
objednávka
Miroslav Balún - RTA
37036475
1 880,74 EUR
20.12.2021
Predmet: Podjavorinskej 6 - OPaS plyn. tlak, kotolňa
2021564
faktúra
Fyzická osoba
37036475
1 880,74 EUR
22.12.2021
Predmet: odb.prehl.a skúšky a servis VTZ-kotolňa
2023110
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 882,01 EUR
12.04.2023
Predmet: elektrina-ZOS 0103223-31032023
2024465
faktúra
ADVENT, spol. s r.o.
62582747
1 883,03 EUR
30.12.2024
Predmet: licencie(3) - mzdy
2012805
faktúra
COM-KLIMA, s.r.o.
35936495
1 884,00 EUR
14.01.2013
Predmet: obstaranie klimatizácie
2012271
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
1 885,68 EUR
04.04.2012
Predmet: strava zariadenia