organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9493
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2022094
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
1 490,69 EUR
30.03.2022
Predmet: pracovná obuv
24
objednávka
BOZPO s.r.o.
36332151
1 490,73 EUR
28.03.2022
Predmet: Obchodná 52 - nákup obuvi
2019607
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
1 495,92 EUR
31.12.2019
Predmet: pracie,čist.,hygien.prostriedky,materiál
34
objednávka
COM-KLIMA, s.r.o.
35936495
1 498,00 EUR
11.07.2013
Predmet: Objednávka na klimatizáciu v SC Podajavorinská 6.
27
objednávka
COM-KLIMA, s.r.o.
35936495
1 500,00 EUR
04.07.2013
Predmet: Objednávka na zhotovenie klim.jednotky Daikin inverter
26
objednávka
RENSTAV spol.s.r.o.
31425071
1 500,00 EUR
14.07.2014
Predmet: Objednávka havaríjny stav ZOS Maróthyho, SC Podjavorinskej.
12/2015
zmluva
Fyzická osoba
1 500,00 EUR
20.04.2015
Predmet: všetky typy
2017589
faktúra
Creative planet s.r.o.
47699337
1 500,00 EUR
04.12.2017
Predmet: počítačové služby 1 až 10/2017
136
objednávka
ERAJJ s.r.o.
47353201
1 500,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Paulínyho 6 - rotoped s príslušenstvom
2020570
faktúra
ERAJJ s.r.o.
47353201
1 500,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Rotren Solo-na precvič.končatín
16/2021
zmluva
Fyzická osoba
0
1 500,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Finančný dar
55
objednávka
Theracare s.r.o.
51400294
1 500,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Objekty - zdravotnícke pomôcky
2021571
faktúra
Theracare s.r.o.
51400294
1 500,00 EUR
31.12.2021
Predmet: všeob. materiál-spotreba
4/2024
zmluva
Kimberly-Clark, s.r.o., organi
36092614
1 500,00 EUR
23.02.2024
Predmet: Finančný dar
15/2024
zmluva
Slovenskí levi - Dovina
30778255
1 500,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Finančný dar
2019457
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
1 502,24 EUR
15.10.2019
Predmet: pracie,čist.,hygien.prostriedky,materiál
2018513
faktúra
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
1 514,74 EUR
23.10.2018
Predmet: kancelársky nábytok
56
objednávka
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
1 514,74 EUR
25.10.2018
Predmet: nábytok Podjavorinskej 6 III.poschodie m.č.90
2024127
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 516,00 EUR
16.04.2024
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.3/24
2024218
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 516,00 EUR
21.06.2024
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.5/24
2024250
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 520,00 EUR
22.07.2024
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.6/24
2022060
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 520,93 EUR
22.02.2022
Predmet: elektrina ZpS za 01/22
2019143
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
1 521,56 EUR
04.04.2019
Predmet: čistiace,hygienické,pracie prostr.
1/2023
dodatok
City Gastro s.r.o.
46323279
1 531,97 EUR
03.01.2023
Predmet: Dodatok upravujúci cenu jedál
2023095
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
1 532,02 EUR
30.03.2023
Predmet: vodné,stočné-100322-090323
2025079
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 534,09 EUR
11.03.2025
Predmet: elektrina ZOS za 0102-280225
FD 2011146
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
1 535,76 EUR
24.03.2011
Predmet: strava zar. 02 2011
2023165
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
1 535,88 EUR
29.05.2023
Predmet: kontrola požiarnotechn.zariadení
42
objednávka
BOZPO s.r.o.
36332151
1 536,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Palárikova 24 - kontrola HP a hydrantov
14/2023
zmluva
PPA Controll, a.s.
17055164
1 549,00 EUR
24.07.2023
Predmet: Finančný dar - od PPA Controll, a.s.
57
objednávka
REHATEAM S.R.O.
35873540
1 549,00 EUR
24.07.2023
Predmet: Palárikova 24 - zdvihák
2023290
faktúra
REHATEAM s.r.o.
35873540
1 549,00 EUR
27.09.2023
Predmet: zdvihák elektrický
2019245
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
1 553,41 EUR
28.05.2019
Predmet: čistiace,hygien.,pracie prostriedky
2019372
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
1 555,76 EUR
23.08.2019
Predmet: pracie,čist.,hygien.prostriedky,materiál
29
objednávka
BOZPO s.r.o.
36332151
1 557,22 EUR
13.03.2020
Predmet: Obchodná 52 - pracovná obuv
2020142
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
1 557,22 EUR
16.03.2020
Predmet: pracovná obuv
87
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
1 560,00 EUR
29.12.2017
Predmet: drogistický tovar
2017604
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
1 560,52 EUR
14.12.2017
Predmet: čistiace,hyg.,dezinf.,pracie prostr.
2024464
faktúra
ADVENT, spol. s r.o.
62582747
1 561,81 EUR
30.12.2024
Predmet: licencie(5) - mzdy
2024278
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 564,00 EUR
16.08.2024
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.7/24
2024400
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 564,00 EUR
13.11.2024
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.10/24
2025055
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 564,00 EUR
14.02.2025
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.1/25
2024114
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 565,12 EUR
10.04.2024
Predmet: elektrina-ZOS 010324-310324
2012763
faktúra
Sanimat s.r.o.
36335720
1 568,00 EUR
14.01.2013
Predmet: pracovná obuv
64
objednávka
BOZPO s.r.o.
36332151
1 569,48 EUR
12.06.2024
Predmet: Palárikova 24 - kontrola požiarnotechnických zariadení
2024196
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
1 569,48 EUR
14.06.2024
Predmet: kontrola požiarnotechn.zariadení
2012093
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
1 579,50 EUR
13.02.2012
Predmet: strava zariadenia
2023161
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
1 584,00 EUR
26.05.2023
Predmet: ročná kontrola PTV,PSN,HSP,EPS,...
2024176
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
1 584,00 EUR
24.05.2024
Predmet: ročná kontrola PTV,PSN,HSP,EPS,...
2019064
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
1 585,40 EUR
14.02.2019
Predmet: čistiace,hygienické,pracie prostriedky
2025157
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 585,50 EUR
20.05.2025
Predmet: elektrina ZOS za 0104-30.04.25
93
objednávka
Sarana Pharm s.r.o.
44718071
1 592,40 EUR
29.12.2017
Predmet: Dodávka mikín
2017632
faktúra
Sarana Pharm s.r.o.
44718071
1 592,40 EUR
30.12.2017
Predmet: prac.odevy
2024156
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 594,70 EUR
10.05.2024
Predmet: elektrina-ZOS 010424-300424
2023332
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
1 599,60 EUR
03.11.2023
Predmet: plán.opravy výťahov ZOS
114
objednávka
Medical Uniforms spol. s r.o.
50049003
1 604,46 EUR
11.10.2024
Predmet: Objekty - pracovné oblečenie
2024366
faktúra
Medical Uniforms spol. s r.o.
50049003
1 604,46 EUR
23.10.2024
Predmet: pracovné odevy-zálohová
2024373
faktúra
Medical Uniforms spol. s r.o.
50049003
1 604,46 EUR
28.10.2024
Predmet: pracovné odevy-vyúčtovacia
16
objednávka
RTA s.r.o.
36263273
1 608,87 EUR
18.04.2018
Predmet: osekanie a oprava stien suterén
2023370
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 612,00 EUR
21.11.2023
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.10/23
2025199
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 617,53 EUR
12.06.2025
Predmet: elektrina ZOS za 0105-31.05.25
20130317
faktúra
COM-KLIMA, s.r.o.
35936495
1 617,60 EUR
16.08.2013
Predmet: komponenty klimy
20140323
faktúra
BIO G, zdrav.pomôcky, s r.o.
35803509
1 619,60 EUR
03.09.2014
Predmet: Všeob.materiál/pr.spotr./
FD 2011385
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
1 628,10 EUR
14.06.2011
Predmet: strava zar. 0511
FD 2011773
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
1 632,96 EUR
16.11.2011
Predmet: strava zar 10 11
20130302
faktúra
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
1 636,00 EUR
31.07.2013
Predmet: nakup prev. rezie
2024440
faktúra
UNTRACO-R-Ing. Peter Prívracký
55868720
1 636,61 EUR
13.12.2024
Predmet: rukavice jednoraz.,žinky,návleky a i.vš.m.
2023396
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 638,01 EUR
06.12.2023
Predmet: elektrina-ZOS 011123-30112023
153
objednávka
UNTRACO-R-Ing. Peter Prívracký
55868720
1 638,08 EUR
12.12.2024
Predmet: Objekty - zdravotnícky spotrebný materiál
2/2024
dodatok
City Gastro s.r.o.
46323279
1 640,74 EUR
31.01.2024
Predmet: Dodatok č.3 k zmluve so City Gastro s.r.o.
2023069
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 641,64 EUR
08.03.2023
Predmet: elektrina-ZOS 010223-280223
2025116
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 645,82 EUR
09.04.2025
Predmet: elektrina ZOS za 0103-310325
2018555
faktúra
Sarana Pharm s.r.o.
44718071
1 652,40 EUR
14.11.2018
Predmet: prac.odevy
FDD201107
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
1 660,98 EUR
13.04.2011
Predmet: vyúčt.fa el.en.
2024199
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 662,22 EUR
14.06.2024
Predmet: elektrina-ZOS 010524-310524
9
objednávka
Miroslav Balún - RTA
37036475
1 683,39 EUR
14.03.2016
Predmet: Objednávka na úpravu vody - pre kotoľňu SC SM ,Podjavorinskej 6.
2016175
faktúra
Fyzická osoba
37036475
1 683,39 EUR
03.05.2016
Predmet: úpravňa vody kotolne
2022071
faktúra
HUMISS, spol. s r.o.
36616923
1 683,55 EUR
25.02.2022
Predmet: germicídne žiariče
13
objednávka
HUMISS, spol. s r.o.
36616923
1 683,56 EUR
24.02.2022
Predmet: Palárikova 24 - germicídny žiarič
71
objednávka
Maroš Neuberg - NEUMA.N
40105997
1 686,00 EUR
19.09.2022
Predmet: Podjavorinskej 6 - umývačka riadu