organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9493
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2025089
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 288,00 EUR
25.03.2025
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.2/25
43
objednávka
Miroslav Balún - RTA
37036475
1 292,70 EUR
07.10.2019
Predmet: Podjavorinskej 6 - výmena vykurovacej vody a oprava 1ks kotla
2019471
faktúra
Fyzická osoba
37036475
1 292,70 EUR
23.10.2019
Predmet: oprava kotla,výmena vykurov.vody
2019553
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
1 293,04 EUR
26.11.2019
Predmet: pracie,čist.,hygien.prostriedky,materiál
2022395
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 293,75 EUR
22.11.2022
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.10/22
2023285
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 293,75 EUR
19.09.2023
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.8/23
20130315
faktúra
COM-KLIMA, s.r.o.
35936495
1 299,60 EUR
16.08.2013
Predmet: služby
20140097
faktúra
BILANX Consult Services s.r.o.
45492859
1 300,00 EUR
12.05.2014
Predmet: mzdy
132
objednávka
Sanimat SK s.r.o.
50246941
1 303,90 EUR
23.12.2021
Predmet: Objekty - vitmíny
2021574
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
1 303,90 EUR
31.12.2021
Predmet: vitamíny
2020495
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
1 305,04 EUR
15.10.2020
Predmet: čistiace,hygien.potreby,pracie prostr.
112
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
1 305,05 EUR
14.10.2020
Predmet: Objekty drogistický a papierenský tovar
20140339
faktúra
RENSTAV spol.s.r.o.
31425071
1 308,00 EUR
16.09.2014
Predmet: výmena podlah.krytiny
2022165
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 310,50 EUR
13.05.2022
Predmet: elektrina-ZpS 01043-300422
20140096
faktúra
BILANX Consult Services s.r.o.
45492859
1 320,00 EUR
16.04.2014
Predmet: mzdy
2022445
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 324,47 EUR
16.12.2022
Predmet: elektrina-ZpS 0111-3011
2022396
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 327,87 EUR
22.11.2022
Predmet: elektrina-ZpS 0110-3110
2012012
faktúra
Západoslov. energetika, a.s.
35823551
1 332,44 EUR
11.10.2012
Predmet: vyúč.elektr.2012
2023011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 335,17 EUR
18.01.2023
Predmet: elektrina-ZpS 0112-3112
2018524
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
1 337,84 EUR
12.11.2018
Predmet: čistiace,hygien.,pracie prostriedky
2023262
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 338,75 EUR
25.08.2023
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.7/23
20130301
faktúra
BILANX Consult Services s.r.o.
45492589
1 340,00 EUR
31.07.2013
Predmet: fa za spracovanie mzdovej agendy
20130404
faktúra
BILANX Consult Services s.r.o.
45492589
1 340,00 EUR
02.10.2013
Predmet: mzdová agenda
FD 2011459
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
1 341,36 EUR
18.08.2011
Predmet: strava zar. jún 2011
2018147
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
1 342,74 EUR
02.05.2018
Predmet: vodné,stočné 0101-0903-vyúčt.
FD 2011242
faktúra
Bratisl.vodár.spoločnosť a.s.
35850370
1 346,63 EUR
09.05.2011
Predmet: vodné,stočné 1101-180311
20130119
faktúra
BILANX Consult Services s.r.o.
45492589
1 350,00 EUR
02.04.2013
Predmet: sprac.mzdy 2/2013
20130200
faktúra
BILANX Consult Services s.r.o.
45492589
1 350,00 EUR
27.05.2013
Predmet: mzdy 4/2013
20140058
faktúra
BILANX Consult Services s.r.o.
45492859
1 350,00 EUR
06.03.2014
Predmet: mzdy
2018458
faktúra
SOMI Systems a.s.
36041432
1 350,00 EUR
18.09.2018
Predmet: zavedenie ochr.osob.údajov
37
objednávka
Ing.Katarína Korčeková
52313042
1 350,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Objekty - vyradenie spisov z registratúry
2024121
faktúra
Fyzická osoba
52313042
1 350,00 EUR
18.04.2024
Predmet: ost.služ.vyraďovanie,skartácia písomností
2023439
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 353,83 EUR
27.12.2023
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 1/24
20130352
faktúra
BILANX Consult Services s.r.o.
45492589
1 360,00 EUR
09.09.2013
Predmet: fa za vypracovanie mzdovej agendy
2022191
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
1 360,80 EUR
20.06.2022
Predmet: ročná kontrola PTV,PSN,HSP,EPS,...
2018379
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
1 367,29 EUR
10.08.2018
Predmet: čistiace,hygienické potreby
20130095
faktúra
RENSTAV spol.s.r.o.
31425071
1 369,46 EUR
26.03.2013
Predmet: Údrž.budov,priest.,objektov
20130047
faktúra
BILANX Consult Services s.r.o.
45492589
1 370,00 EUR
04.03.2013
Predmet: spracovanie mzdy 1/2012
20130245
faktúra
BILANX Consult Services s.r.o.
45492589
1 370,00 EUR
03.07.2013
Predmet: spracovanie mzdovej agendy
2024419
faktúra
Stick, s.r.o.
35848120
1 370,30 EUR
03.12.2024
Predmet: vyšitie loga na prac.oblečenie
141
objednávka
Stick, s.r.o.
35848120
1 370,88 EUR
29.11.2024
Predmet: Objekty - trička a výšivka loga
20130457
faktúra
BILANX Consult Services s.r.o.
45492589
1 380,00 EUR
05.11.2013
Predmet: mzdy 9/2013
20130531
faktúra
BILANX Consult Services s.r.o.
45492859
1 380,00 EUR
08.01.2014
Predmet: mzdy
20130537
faktúra
BILANX Consult Services s.r.o.
45492859
1 380,00 EUR
24.01.2014
Predmet: mzdy
2023185
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 380,00 EUR
14.06.2023
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.5/23
2019330
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
1 384,22 EUR
16.07.2019
Predmet: pracie,čist.,hygien.prostriedky,materiál
FD 2011609
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
1 389,96 EUR
28.09.2011
Predmet: strava zar
20130305
faktúra
Fyzická osoba
41949552
1 400,00 EUR
31.07.2013
Predmet: nakup stolicky
2024028
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 401,76 EUR
05.02.2024
Predmet: dobitie stravných kariet na 2/24-zál.
2024031
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 401,76 EUR
05.02.2024
Predmet: dobitie strav.kariet 1/24-vyúčtovacia Fa
20130133
faktúra
Remu s.r.o.
46767410
1 402,52 EUR
12.04.2013
Predmet: oprava potrubia
2019510
faktúra
KAMI - TERM, s.r.o
442480300
1 405,00 EUR
08.11.2019
Predmet: utesnenie okien 2.posch.
45
objednávka
KAMI - TERM, s.r.o
442480300
1 409,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Podjavorinskej 6 - oprava okien 2.poschodie
2017628
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
1 413,34 EUR
27.12.2017
Predmet: pracovná obuv
2021445
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
1 417,44 EUR
20.10.2021
Predmet: kontrola požiarnotechn.zariadení
2017627
faktúra
Meditech SK, s.r.o.
46964690
1 420,00 EUR
27.12.2017
Predmet: stoličky pre seniorov
94
objednávka
Meditech SK, s.r.o.
46964690
1 420,00 EUR
29.12.2017
Predmet: stoličky TWIAT
20130272
faktúra
Scharinger Pappaver
11677970
1 422,00 EUR
15.07.2013
Predmet: výsadba terasy + materiál
33
objednávka
Z.A.Y. s. r. o.
31386920
1 438,90 EUR
02.09.2011
Predmet: Interiérové vybavenie
20130171
faktúra
BILANX Consult Services s.r.o.
45492589
1 440,00 EUR
06.05.2013
Predmet: spracovanie mzdy 3/2013
20130249
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 440,00 EUR
03.07.2013
Predmet: fa za dodanie plánovacíh modulov s kartami
2025136
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 440,00 EUR
16.04.2025
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.3/25
20140354
faktúra
Baryt,s.r.o.
35792175
1 446,00 EUR
03.09.2014
Predmet: oprava osobného výťahu
20130247
faktúra
RENSTAV spol.s.r.o.
31425071
1 459,03 EUR
03.07.2013
Predmet: nalepenie gumenej podlahy
2022144
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 460,29 EUR
25.04.2022
Predmet: elektrina-ZpS 0103-310322
66
objednávka
Miroslav Balún - RTA
37036475
1 469,10 EUR
13.12.2019
Predmet: Podjavorinskej 6 - OPaS kotolne
2019603
faktúra
Fyzická osoba
37036475
1 469,10 EUR
23.12.2019
Predmet: odb.prehliadka,skúšky,servis kotolne
159
objednávka
Miroslav Balún - RTA
37036475
1 469,10 EUR
23.12.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - OPaS tlak a plyn zariadení, servis, kontrola kotolne
2020636
faktúra
Fyzická osoba
37036475
1 469,10 EUR
31.12.2020
Predmet: odb.prehl.a skušky kotolne-ZpS
2025211
faktúra
K-system. spol. s r.o.
31623387
1 469,75 EUR
18.06.2025
Predmet: rolety s minikazetou,montáž-zál.
2023090
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
1 471,48 EUR
30.03.2023
Predmet: vodné,stočné 061222-160323 ZOS Pal.
2023430
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 472,00 EUR
20.12.2023
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.11/23
2024056
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 472,00 EUR
20.02.2024
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.1/24
2024081
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 472,00 EUR
14.03.2024
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.2/24
2024171
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 472,00 EUR
17.05.2024
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.4/24
FD 2011676
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
1 477,44 EUR
16.11.2011
Predmet: strava zar 09 11
FD 2011287
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
1 487,16 EUR
09.05.2011
Predmet: strava zar. 0411
12/2018
zmluva
Fyzická osoba
1 489,41 EUR
13.04.2018
Predmet: Darovacia zmluva
32
objednávka
RA Software s.r.o.
04885414
1 489,81 EUR
27.08.2019
Predmet: Podjavorinskej 6- operačný systém pre server s príslušenstvom pre počítače
2019385
faktúra
RA Software s.r.o.
04885414
1 489,91 EUR
09.09.2019
Predmet: Windows Server 2019-ekl.certif.(12)