organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9482
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2020022
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 404,05 EUR
04.02.2020
Predmet: dobitie strav.kariet-vyúčtovacia Fa
2018048
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 417,66 EUR
15.02.2018
Predmet: stravné poukážky na 2/18
2018069
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 417,66 EUR
22.02.2018
Predmet: stravné poukážky-vyúčtovacia Fa
2018364
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 439,23 EUR
10.08.2018
Predmet: dobitie stravných kariet-8/18
2018370
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 439,23 EUR
10.08.2018
Predmet: dobitie strav.kariet-vyúčtovacia Fa
FD 2011607
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 467,16 EUR
28.09.2011
Predmet: zál fa strav.poukážky
2018100
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 469,40 EUR
06.03.2018
Predmet: stravné poukážky na 3/18
2017532
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 487,78 EUR
31.10.2017
Predmet: stravné poukážky-záloha
2017557
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 487,78 EUR
15.11.2017
Predmet: stravné poukážky-vyúčtovacia Fa
20130395
faktúra
RENSTAV spol.s.r.o.
31425071
4 498,45 EUR
02.10.2013
Predmet: stav.práce
2020217
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 541,81 EUR
12.05.2020
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa
2020230
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 541,81 EUR
12.05.2020
Predmet: dobitie strav.kariet-vyúčtovacia Fa
2015548
faktúra
KAUFLAND SR,v.o.s.
35790164
4 550,00 EUR
16.12.2015
Predmet: poukážky Kaufland
45
objednávka
KAUFLAND SR,v.o.s.
35790164
4 550,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Objednávka na poukážky v EUR.
2015559
faktúra
KAUFLAND SR,v.o.s.
35790164
4 550,00 EUR
11.02.2016
Predmet: nákupné poukážky-vyúčtovacia
2016281
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 553,78 EUR
01.07.2016
Predmet: stravné poukážky zálohová
2016319
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 553,78 EUR
03.08.2016
Predmet: vyúčtovacia-strav.poukážky
2017317
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 557,90 EUR
30.06.2017
Predmet: stravné poukážky na 7/2017
2017332
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 557,90 EUR
13.07.2017
Predmet: stravné poukážky-vyúčtovacia
FD 2011533
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 584,72 EUR
18.08.2011
Predmet: strav. poukážky
FD 2011567
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 584,72 EUR
18.08.2011
Predmet: vyúčt.fa strav.poukážky
2019054
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 609,40 EUR
13.02.2019
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.1/19
2019063
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 609,40 EUR
14.02.2019
Predmet: dobitie stravných kariet 1/19-vyúčt.
2016483
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 619,78 EUR
09.11.2016
Predmet: stravné poukážky 11/2016-zálohová
2016518
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 619,78 EUR
16.11.2016
Predmet: stravné poukážky-vyúčtovacia
2017071
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 628,03 EUR
23.02.2017
Predmet: stravné poukážky na 2/2017
2017086
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 628,03 EUR
23.02.2017
Predmet: stravné poukážky-vyúčtovacia
2017164
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 628,03 EUR
06.04.2017
Predmet: stravné poukážky na 4/2017
2017186
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 628,03 EUR
18.04.2017
Predmet: stravné poukážky-vyúčtovacia
2020266
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 652,00 EUR
11.06.2020
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa
2020272
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 652,00 EUR
11.06.2020
Predmet: dobitie strav.kariet-vyúčtovacia Fa
2019205
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 661,20 EUR
14.05.2019
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.4/19
2019216
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 661,20 EUR
16.05.2019
Predmet: dobitie stravných kariet 4/19-vyúčt.
2015011
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 685,77 EUR
19.01.2015
Predmet: stravné poukážky 01/15
2015029
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 685,77 EUR
19.01.2015
Predmet: stravné poukážky 01/14
2015332
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 685,77 EUR
04.08.2015
Predmet: stravné poukážky záloha
2015365
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 685,77 EUR
31.08.2015
Predmet: stravné poukážky-vyúčtovacia FA
2020164
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 726,79 EUR
08.04.2020
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa
2020172
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 726,79 EUR
08.04.2020
Predmet: dobitie strav.kariet-vyúčtovacia Fa
2018312
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 731,48 EUR
18.07.2018
Predmet: dobitie stravných kariet-7/18
2018327
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 731,48 EUR
18.07.2018
Predmet: dobitie strav.kariet-vyúčtovacia Fa
2012812
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
4 740,00 EUR
02.01.2013
Predmet: šikmá plošina
2015473
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 751,77 EUR
04.11.2015
Predmet: stravné poukážky 10/2015
2015511
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 751,77 EUR
10.12.2015
Predmet: strav.poukážky-vyúčt.fa
2018191
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 762,11 EUR
15.05.2018
Predmet: dobitie stravovacích kariet-zál.
2018208
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 762,11 EUR
15.05.2018
Predmet: dobitie strav.kariet-vyúč.Fa
2019097
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 764,78 EUR
05.03.2019
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.2/19
2019118
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 764,78 EUR
19.03.2019
Predmet: dobitie stravných kariet 2/19-vyúčt.
2020360
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 777,95 EUR
04.08.2020
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa
2020376
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 777,95 EUR
11.08.2020
Predmet: dobitie strav.kariet-vyúčtovacia Fa
2016325
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 817,76 EUR
03.08.2016
Predmet: stravné poukážky-zálohová
2016328
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 817,76 EUR
03.08.2016
Predmet: stravné poukážky,popl.
2017001
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 838,39 EUR
02.02.2017
Predmet: stravné poukážky 1/2017
2017028
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 838,39 EUR
02.02.2017
Predmet: stravné poukážky 1/17-vyúčtovacia
21/2020
zmluva
Nadácia EPH
42412871
4 848,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Darovacia zmluva
2020581
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 860,60 EUR
07.12.2020
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa
2020590
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 860,60 EUR
14.12.2020
Predmet: dobitie strav.kariet-vyúčtovacia Fa
6/2021
zmluva
EMM International,spol. s r.o.
35706503
4 879,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Servisná a kontrolná činnosť EPS,HSP,PTV,EZS,DSSP,TV
20140447
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 883,77 EUR
06.11.2014
Predmet: stravné 11/2014
FD 2011214
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 937,39 EUR
13.04.2011
Predmet: strav.poukážky
FD 2011228
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 937,39 EUR
13.04.2011
Predmet: vyúčt fa strav.poukážky
2016049
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 949,76 EUR
03.02.2016
Predmet: stravnné poukážky-záloh.
2016074
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 949,76 EUR
14.03.2016
Predmet: vyúčtovanie strav.poukážky
2016236
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 949,76 EUR
02.06.2016
Predmet: strav.poukážky,popl.zálohová
2016258
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 949,76 EUR
10.06.2016
Predmet: vyúčtovacia-strav.poukážky
2018639
faktúra
Fyzická osoba
37036475
4 971,32 EUR
27.12.2018
Predmet: odb.prehliadka,skúšky,servis kotolne
2019154
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 975,64 EUR
08.04.2019
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.3/19
2019170
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 975,64 EUR
09.04.2019
Predmet: dobitie stravných kariet 3/19-vyúčt.
2017274
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 978,64 EUR
12.06.2017
Predmet: stravné poukážky na 6/17
2017290
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 978,64 EUR
12.06.2017
Predmet: stravné poukážky-vyúčtovacia Fa
2017556
faktúra
KAMI - TERM, s.r.o
442480300
4 982,00 EUR
20.11.2017
Predmet: údrž.budov-repasácia okien
2020313
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 982,60 EUR
01.07.2020
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa
2020318
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 982,60 EUR
10.07.2020
Predmet: dobitie strav.kariet-vyúčtovacia Fa
14
objednávka
Branislav Polák TOM-line
41949552
4 986,00 EUR
02.04.2013
Predmet: Objednávka na nábytok terasa - Seniorcentrum
20130129
faktúra
Fyzická osoba
41949552
4 986,00 EUR
12.04.2013
Predmet: vybavenie na terasu
2012004
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
4 988,53 EUR
17.02.2012
Predmet: vyúčt.plyn 2011
2015520
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 989,36 EUR
02.12.2015
Predmet: stravné poukážky-zál.fa
2015541
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 989,36 EUR
11.02.2016
Predmet: stravné poukážky-vyúčt.
2019250
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 990,44 EUR
07.06.2019
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.5/19
2019251
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 990,44 EUR
07.06.2019
Predmet: dobitie stravných kariet 5/19-vyúčt.