organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
28/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 475,00 EUR
01.05.2015
Predmet: plyn zš
61/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 475,00 EUR
19.05.2015
Predmet: plyn ZŠ Školská
107/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 475,00 EUR
08.06.2015
Predmet: plyn ZŠ
139/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 475,00 EUR
09.06.2015
Predmet: plyn ZŠ Školská
167/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 475,00 EUR
13.07.2015
Predmet: plyn ZŠ
206/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 475,00 EUR
16.07.2015
Predmet: plyn ZŠ
228/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 475,00 EUR
15.09.2015
Predmet: plyn ZŠ Školská
261/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 475,00 EUR
15.09.2015
Predmet: plyn zš Školská
298/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 475,00 EUR
16.11.2015
Predmet: plyn ZŠ
327/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 475,00 EUR
17.11.2015
Predmet: plyn ZŠ Školská
364/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 475,00 EUR
03.02.2016
Predmet: plyn ZŠ Školská
160/2016
faktúra
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
1 475,00 EUR
03.06.2016
Predmet: počítačové zostavy
2019203
objednávka
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
1 475,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Počítačová zostava v počte 5ks pre CVČ.
595
faktúra
UNI-GAS Matejdes Štefan
34955399
1 480,00 EUR
07.02.2023
Predmet: odborná prehliadka a revízia plynových kotlov
540
faktúra
UNI-GAS Matejdes Štefan
34955399
1 480,00 EUR
20.03.2024
Predmet: preved. servis. práce na NTL plyn. kotloch a vypracovanie revíznych správ
507
faktúra
NADOSAH, spol. s r.o.
45329753
1 484,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
507
faktúra
NADOSAH, spol. s r.o.
45329753
1 484,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
134
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 484,87 EUR
26.05.2021
Predmet: energie ŠJ Richterova 2/2021
2020122
objednávka
Daffer spol.s r.o.
36320439
1 485,00 EUR
31.07.2020
Predmet: Skrine so odbornej učebne.
347
faktúra
Daffer spol.s.r.o
36320439
1 485,00 EUR
01.12.2020
Predmet: skriňová zostava pre biologickú učebňu
46
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 488,00 EUR
12.04.2019
Predmet: plyn Fučíkova
118
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 489,00 EUR
27.05.2020
Predmet: plyn 3/2020
10/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 490,00 EUR
01.03.2016
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
11/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 495,00 EUR
01.03.2016
Predmet: plyn MŠ Fučíková
455
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
07.01.2019
Predmet: dodávka plynu 12/2018 MŠ F
2023159
objednávka
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
1 498,42 EUR
05.10.2023
Predmet: Chladnička, vozíky, gastronádoby
40/2016
objednávka
LAVA grafic studio - it service
43956122
1 500,00 EUR
17.05.2016
Predmet: darčekové predmety
154/2017
objednávka
Gastromax s.r.o
45339571
1 500,00 EUR
21.11.2017
Predmet: potraviny do školskej jedálne
2021010
objednávka
EURO-EXKLUSIV spol.s.r.o.
36795887
1 500,00 EUR
24.02.2021
Predmet: Prehliadky a skúšky.
2022018
objednávka
EURO-Exclusive spol.s.r.o.
36795887
1 500,00 EUR
17.03.2022
Predmet: Odborná prehliadky kotolní a vnútorná prehliadka kotlov.
2022154
objednávka
UNI - GAS Matejdes Štefan
34955399
1 500,00 EUR
22.07.2022
Predmet: Pravidelná údržba plynových kotlov a revízia.
2023163
objednávka
UNI - GAS Matejdes Štefan
34955399
1 500,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Služby-údržba a revízia plynových kotlov v správe v Spojenej školy
7/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 501,00 EUR
03.02.2011
Predmet: faktúra za dodávku plynu
472
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 501,84 EUR
20.03.2024
Predmet: dodávky elektriny 10/2023
551
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 501,84 EUR
20.03.2024
Predmet: dodávky elektriny 12/2023
606
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 506,00 EUR
24.02.2021
Predmet: plyn 12/2020 MŠB
52
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA
47136201
1 512,00 EUR
12.04.2019
Predmet: ležadlá, plachty, vankúše, obliečky pre MŠB
203
faktúra
Interaktívna škola, s.r.o.
45888329
1 512,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie - informačná a internetová bezpečnosť
183/2017
objednávka
Daffer spol.s r.o.
36320439
1 515,00 EUR
05.12.2017
Predmet: lavičky a stolíky
371/2017
faktúra
Daffer spol.s r.o.
36320439
1 515,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Lavičky pre žiakov do ZŠ.
2018140
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 515,60 EUR
15.10.2018
Predmet: Stravné kupóny pre zamestnancov.
453
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 520,00 EUR
07.01.2019
Predmet: dodávka plynu 12/2018
2024210
objednávka
Alza.cz
27082440
1 524,79 EUR
15.11.2024
Predmet: Projektory Acer pre ZŠ
538
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
1 524,79 EUR
20.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky
2020089
objednávka
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
1 526,40 EUR
26.05.2020
Predmet: Spotrebiče do zborovne a kuchynky.
607
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 529,00 EUR
24.02.2021
Predmet: plyn 12/2020 MŠF
333
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 531,14 EUR
15.10.2018
Predmet: stravné kupóny
2023168
objednávka
Daffer spol.s r.o.
36320439
1 534,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Dataprojektor Vivitek DX283ST a držiak na projektor
455
faktúra
Daffer spol.s.r.o
36320439
1 534,00 EUR
20.03.2024
Predmet: IT tabuľa a dataprojektor
8
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 535,00 EUR
19.03.2019
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
2019207
objednávka
UNI - GAS Matejdes Štefan
34955399
1 535,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Výmena prírubového čerpadla YONOS v kotolni Základnej školy.
553
faktúra
UNI-GAS Matejdes Štefan
34955399
1 535,00 EUR
08.01.2020
Predmet: Výmena a montáž prírubového čerpadla
7/2017
objednávka
Karol Šimonek - INTER
41458168
1 536,00 EUR
17.02.2017
Predmet: záhradné sedenie
43/2017
faktúra
Karol Šimonek - INTER
41458168
1 536,00 EUR
17.03.2017
Predmet: záhradné sedenie agát
144
faktúra
FY ŽALÚZIE, s.r.o.
36843563
1 540,80 EUR
27.05.2020
Predmet: oprava žalúzií
354
faktúra
Papera s.r.o
46082182
1 543,62 EUR
08.01.2020
Predmet: kancelárske potreby a UP pre MŠB
38
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 547,00 EUR
12.03.2018
Predmet: plyn 2/2018 MŠ Fučíkova
2025061
objednávka
FLORA TOUR spol. s.r.o
17317363
1 548,00 EUR
02.06.2025
Predmet: plavba ľoďou z Bratislavy do Viedne
132
faktúra
FLORA TOUR spol. s r.o.
17317363
1 548,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
96/2012
faktúra
Szabó Zolt
1 550,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Fa za klav. krídlo
378/2015
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 554,78 EUR
04.02.2016
Predmet: energie ŠJ Richterova
44
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 556,00 EUR
27.05.2020
Predmet: plyn 2/2020
209
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 557,33 EUR
21.06.2023
Predmet: dodávka elektriny
335/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 560,00 EUR
24.11.2017
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
2025078
objednávka
SAD Dunajská Streda a.s.
36245488
1 560,00 EUR
02.06.2025
Predmet: autobusová preprava do Mikulova
284
faktúra
SAD Dunajská Streda, a.s.
36245488
1 560,00 EUR
03.06.2025
Predmet: prepravné služby
256
faktúra
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o
45258767
1 561,20 EUR
22.07.2022
Predmet: učebnice a pracovné zošity pre žiakov
35/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 563,00 EUR
09.03.2014
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
342
faktúra
Savingplus spol.s r.o.
36258547
1 564,13 EUR
08.01.2020
Predmet: maľovanie školskej jedálne
33/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 565,00 EUR
10.02.2011
Predmet: faktúra za dodávku plynu
136
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 567,38 EUR
27.07.2018
Predmet: elektrická energia
2023189
objednávka
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o
45258767
1 568,10 EUR
16.01.2024
Predmet: čistiace a dezinfekčné potreby pre MŠ
37
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 570,00 EUR
12.03.2018
Predmet: plyn MŠ Budovateľská 2/2018
230
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
1 572,32 EUR
22.07.2022
Predmet: elektrická energia 4/2022
362/2014
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 575,18 EUR
11.01.2015
Predmet: energie školskej jedálne
2020168
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
1 576,61 EUR
01.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre deti z MŠF.
75/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 577,00 EUR
13.04.2012
Predmet: Fa za plyn
43
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 580,00 EUR
27.05.2020
Predmet: plyn 2/2020
582
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 584,56 EUR
28.01.2022
Predmet: energie ŠJ
2024158
objednávka
Lindha a.s.
08848726
1 585,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Profesionálny malý podlahový umývací stroj