organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1281
faktúra
ATC-JR s.r.o
36760532
1 353,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Potraviny Mikuláške balíčky
67/2016
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 357,61 EUR
08.04.2016
Predmet: energie ŠJ
10/2018
zmluva
OZ Usmiate slniečka v MŠ
42287774
1 359,60 EUR
05.02.2018
Predmet: Poskytnutie nepeňažného daru: Drevená stolička 22 ks.
538
faktúra
Daffer spol.s.r.o
36320439
1 360,00 EUR
08.01.2020
Predmet: šatňová lavička oranžováá
397
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.
36232751
1 360,07 EUR
07.02.2023
Predmet: stočné 1-6/2022
70/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 361,00 EUR
08.04.2016
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
24
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.
36232751
1 364,36 EUR
21.06.2023
Predmet: Odvádzanie odpadovej vody
344
faktúra
Zdeno Bohuš foto/erba
17647231
1 365,00 EUR
22.07.2022
Predmet: správa IT siete
69/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 366,00 EUR
08.04.2016
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
161
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 368,94 EUR
26.05.2021
Predmet: energie ŠJ Richterova 3/2021
362/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 369,00 EUR
03.02.2016
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
471
faktúra
UNI-GAS Matejdes Štefan
34955399
1 370,00 EUR
01.12.2020
Predmet: revízia kotlov
257
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 371,26 EUR
15.10.2018
Predmet: el. energia 6/2018
70/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 372,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Faktúra za plyn
2024167
objednávka
PcProfi, s.r.o.
44685173
1 375,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Interaktívna tabuľa a projektor pre novú MŠ
438
faktúra
PcProfi, s.r.o
44685173
1 375,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Knihy, časopisy, učebné pomôcky
438
faktúra
PcProfi, s.r.o
44685173
1 375,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Knihy, časopisy, učebné pomôcky
330
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 378,57 EUR
26.02.2024
Predmet: dodávky elektriny 7/2023
364
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 378,57 EUR
26.02.2024
Predmet: dodávky elektriny 8/2023
127/2017
faktúra
Hotel Galant
04485050
1 379,87 EUR
24.05.2017
Predmet: regeneračný pobyt
2023144
objednávka
Viliam Ruman
36920151
1 380,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Prenájom priestorov
326
faktúra
Viliam Ruman Reštaurácia Jamajka
36920151
1 380,00 EUR
26.02.2024
Predmet: prenájom miestnosti
45
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 391,00 EUR
11.04.2019
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
2019153
objednávka
LIMEX ČR s.r.o.
51689839
1 391,36 EUR
16.08.2019
Predmet: Koberce do tried v Materskej škole.
2018234
objednávka
Elarin s.r.o.
45240841
1 394,00 EUR
06.01.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre Materské školy.
493
faktúra
Elarin, s.r.o.
45240841
1 394,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre deti z Materskej školy.
480
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 394,14 EUR
07.01.2019
Predmet: energie 11/2018
12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 394,49 EUR
20.03.2019
Predmet: vyúčtovanie plynu MŠ Budovateľská za rok 2018 - preplatok
348/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 399,00 EUR
08.01.2017
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
2024118
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
1 400,00 EUR
23.05.2024
Predmet: sťahovanie klavírov na klavírnu súťaž
251
faktúra
Musicmania s.r.o
36773841
1 400,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
251
faktúra
Musicmania s.r.o
36773841
1 400,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
251
faktúra
Musicmania s.r.o
36773841
1 400,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
79
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 402,00 EUR
16.04.2019
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
347/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 404,00 EUR
08.01.2017
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
29/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 414,00 EUR
01.05.2015
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
2021176
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
1 417,13 EUR
31.10.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre deti MŠ.
417
faktúra
Papera s.r.o
46082182
1 423,93 EUR
31.10.2021
Predmet: učebné pomôcky pre MŠB
111/2017
objednávka
Stedson s.r.o.
44459840
1 424,16 EUR
11.10.2017
Predmet: Pokládka PVC podlahy v telocvični ZŠ
319/2017
faktúra
Stedson s.r.o.
44459840
1 424,16 EUR
08.11.2017
Predmet: Dodávka a pokládka PVC podlahy.
46/2017
objednávka
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
1 425,94 EUR
23.05.2017
Predmet: škrabka zemiakov
148/2017
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
1 425,94 EUR
23.06.2017
Predmet: škrabka zemiakov ŠJ
1245
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o
31428819
1 429,11 EUR
20.03.2024
Predmet: Potraviny
1282
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
1 431,25 EUR
05.03.2025
Predmet: mäso, mäsové výrobky
37/2016
objednávka
obchod radosť detí
1 433,00 EUR
17.05.2016
Predmet: preliezka pre MŠ Budovateľská
171/2016
faktúra
DREVUM, s.r.o.
36389749
1 433,00 EUR
03.06.2016
Predmet: preliezka MŠ Budovateľská
7
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 436,00 EUR
19.03.2019
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
515
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 440,00 EUR
08.01.2020
Predmet: plyn 12/2019 MŠ F
35/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 443,00 EUR
01.03.2016
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
2023151
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
1 443,20 EUR
20.09.2023
Predmet: Učebnice a pracovné zošity pre žiakov
390
faktúra
Orbis Pictus Istrop.s.r.o
17323266
1 443,20 EUR
26.02.2024
Predmet: učebnice pre 1. stupeň
544
faktúra
Mgr. Martin Lobotka
53508491
1 446,41 EUR
07.02.2023
Predmet: sprostredkovanie a poradenstvo v oblasti VO plynu
68/2016
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 446,78 EUR
08.04.2016
Predmet: energie 12/2015
20/20145
objednávka
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
1 447,90 EUR
31.03.2015
Predmet: Odstránenie havárie
94/2015
faktúra
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
1 447,90 EUR
27.05.2015
Predmet: riešenie havarijného stavu kanalizácie pri telocvični
34/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 449,00 EUR
01.03.2016
Predmet: plyn MŠ Fučíková
290
faktúra
Vojtech Róysár - BELLAREKLAMA
40218848
1 450,55 EUR
22.07.2022
Predmet: reklamné predmety na KSPS 2022
35/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 455,00 EUR
10.02.2011
Predmet: faktúra za dodávku plynu
516
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 455,54 EUR
20.03.2024
Predmet: dodávka elektriny za obdobie 1.11.-30.11.2023
14/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 459,00 EUR
16.02.2015
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
419
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 460,70 EUR
20.03.2024
Predmet: refakturácia nákladov na dodávku energií za mesiac 4/2023
2020264
objednávka
GASTRO TRADE Sloboda s.r.o.
47132884
1 464,00 EUR
24.02.2021
Predmet: Policová zostava do výdajne stravy MŠB.
640
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
1 464,00 EUR
24.02.2021
Predmet: policová zostava do výdajne jedla MŠB
359
faktúra
Aitec s.r.o
43829171
1 464,76 EUR
01.12.2020
Predmet: PZ pre žiakov na rok 2020/2021
555
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 466,00 EUR
08.01.2020
Predmet: energie 11/2019 ŠJ
117
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 467,00 EUR
27.05.2020
Predmet: plyn 3/2020
601
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 467,53 EUR
28.01.2022
Predmet: plyn ZUŠ 12/2021
601
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 467,53 EUR
07.02.2023
Predmet: plyn ZUŠ 12/2021
2023062
objednávka
Viliam Ruman
36920151
1 470,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Prenájom priestorov
144
faktúra
Viliam Ruman Reštaurácia Jamajka
36920151
1 470,00 EUR
21.06.2023
Predmet: prenájom miestnosti pre zamestnancov
2025099
objednávka
UNIKOR Trade s.r.o
52391990
1 470,00 EUR
03.06.2025
Predmet: učebná pomôcka Classwise 30
227
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 470,00 EUR
03.06.2025
Predmet: učebná pomôcka- classwise
495
faktúra
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o
45258767
1 471,30 EUR
03.10.2024
Predmet: Knihy, časopisy, učebné pomôcky
495
faktúra
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o
45258767
1 471,30 EUR
20.12.2024
Predmet: Knihy, časopisy, učebné pomôcky
67/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 473,00 EUR
14.03.2014
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
41
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.
36232751
1 473,17 EUR
03.06.2025
Predmet: Vodné, stočné
2/2012
zmluva
Union
31322051
1 473,60 EUR
08.03.2012
Predmet: Poistná zmluva
1171
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
1 474,93 EUR
30.10.2024
Predmet: potraviny
68/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 475,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Faktúra za plyn
13/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 475,00 EUR
16.02.2015
Predmet: plyn ZŠ Školská