organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
409/2017
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 586,00 EUR
02.01.2018
Predmet: Energie.
585
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 587,32 EUR
27.02.2020
Predmet: energie 12/2019 ŠJ
2023220
objednávka
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
1 588,00 EUR
22.02.2024
Predmet: pravidelná revízia elektra Hlavnej budovy
58
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 588,06 EUR
11.04.2021
Predmet: energie ŠJ Richterova 1/2021
555
faktúra
SAO-autom.a serv.technika
34102493
1 588,80 EUR
20.03.2024
Predmet: Revizia elektro Hlavna budova
218
faktúra
SAO-autom.a serv.technika
34102493
1 589,33 EUR
22.07.2021
Predmet: revízia elektro Hlavná budova ZŠ
413
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
1 590,00 EUR
07.02.2023
Predmet: kancelárske potreby
2022194
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
1 591,85 EUR
06.02.2023
Predmet: učebné pomôcky
2020270
objednávka
Daffer spol.s r.o.
36320439
1 595,00 EUR
24.02.2021
Predmet: Kancelársky nábytok.
653
faktúra
Daffer spol.s.r.o
36320439
1 595,00 EUR
24.02.2021
Predmet: nábytok do riaditeľne
336/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 596,00 EUR
24.11.2017
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
22
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 596,00 EUR
12.03.2018
Predmet: plyn 1/2018 MŠ Fučíkova
458
faktúra
Daffer spol.s.r.o
36320439
1 596,00 EUR
07.02.2023
Predmet: interaktívna tabuľa
149
faktúra
RNDr.Pargáč Vladimír
32358695
1 596,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
149
faktúra
RNDr.Pargáč Vladimír
32358695
1 596,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
149
faktúra
RNDr.Pargáč Vladimír
32358695
1 596,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
596
faktúra
UNI-GAS Matejdes Štefan
34955399
1 598,00 EUR
07.02.2023
Predmet: výmena prírubového čerpadla
348/2014
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 603,99 EUR
11.01.2015
Predmet: náklady školskej jedálne
8
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 605,00 EUR
27.05.2020
Predmet: plyn 1/2020
2024156
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 605,16 EUR
02.08.2024
Predmet: učebnice pre 1. stupeň ZŠ
412
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 605,16 EUR
03.10.2024
Predmet: Knihy, časopisy, učebné pomôcky
412
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 605,16 EUR
20.12.2024
Predmet: Knihy, časopisy, učebné pomôcky
2023156
objednávka
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o
45258767
1 605,90 EUR
20.09.2023
Predmet: učebnice a pracovné zošity pre žiakov
422
faktúra
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o
45258767
1 605,90 EUR
20.03.2024
Predmet: učebnice
2020082
objednávka
FY ŽALÚZIE, s.r.o.
36843563
1 606,76 EUR
26.05.2020
Predmet: Výroba a montáž vchodových dverí.
236
faktúra
FY ŽALÚZIE, s.r.o.
36843563
1 606,76 EUR
31.07.2020
Predmet: dodanie a montáž vchodových dverí
659
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
1 612,85 EUR
21.06.2023
Predmet: elektrická energia
659
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
1 612,85 EUR
20.03.2024
Predmet: elektrická energia
9/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 613,00 EUR
13.02.2014
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
2023106
objednávka
NOMILAND s.r.o.
36174319
1 613,00 EUR
18.05.2023
Predmet: nábytok, zostava, sada vonkajších tabúľ, dekorácia pre MŠ J. Dalloša
8/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 615,00 EUR
03.02.2011
Predmet: faktúra za dodávku plynu
80/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 616,00 EUR
16.07.2013
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
64/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 618,00 EUR
14.03.2014
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
82/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 619,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Plyn MŠ Fučíkova
23
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 620,00 EUR
12.03.2018
Predmet: plyn MŠ Budovateľská 1/2018
2019114
objednávka
Relaxos s.r.o
36441503
1 620,00 EUR
21.06.2019
Predmet: relax.pobyt zamestnancov MŠ Piešťany
438
faktúra
Relaxos s.r.o.
36441503
1 620,00 EUR
08.01.2020
Predmet: víkendový pobyt
438
faktúra
Relaxos s.r.o.
36441503
1 620,00 EUR
01.12.2020
Predmet: víkendový pobyt
19/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 628,85 EUR
10.02.2017
Predmet: vyúčtovanie plynu MŠ Budovateľská
537
faktúra
L-DEN mobiliár, spol. s.r. o.
53673760
1 629,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Drevený tunel
265
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 629,40 EUR
22.07.2022
Predmet: energie 4/2022
10
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 630,00 EUR
27.05.2020
Predmet: plyn 1/2020
2021054
objednávka
PcProfi, s.r.o.
44685173
1 630,00 EUR
11.04.2021
Predmet: Interaktívna tabuľa a dataprojektor.
95
faktúra
PcProfi, s.r.o
44685173
1 630,00 EUR
11.04.2021
Predmet: interaktívna tabuľa a dataprojektor pre MŠ Dalloša
463
faktúra
Papera s.r.o
46082182
1 630,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Kancelárske potreby
45
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.
36232751
1 630,10 EUR
10.05.2018
Predmet: stočné
166
faktúra
RNDr.Pargáč Vladimír
32358695
1 632,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
179
faktúra
RNDr.Pargáč Vladimír
32358695
1 632,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
166
faktúra
RNDr.Pargáč Vladimír
32358695
1 632,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
179
faktúra
RNDr.Pargáč Vladimír
32358695
1 632,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
166
faktúra
RNDr.Pargáč Vladimír
32358695
1 632,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
179
faktúra
RNDr.Pargáč Vladimír
32358695
1 632,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
254
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o
35950226
1 634,70 EUR
31.07.2020
Predmet: elektrospotrebiče do zborovne , kuchynky a pre MŠ a ZUŠ
118
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 635,14 EUR
16.04.2019
Predmet: energie ŠJ Richterova
487
faktúra
IToffice s.r.o.
47036770
1 636,80 EUR
03.10.2024
Predmet: Kancelárske potreby
2024198
objednávka
IToffice s.r.o.
47036770
1 636,80 EUR
14.11.2024
Predmet: tonery do tlačiarní pre všetky MŠ
487
faktúra
IToffice s.r.o.
47036770
1 636,80 EUR
20.12.2024
Predmet: Kancelárske potreby
101
faktúra
Szaly s.r.o
44540027
1 639,28 EUR
11.04.2021
Predmet: ronery do tlačiarní
72/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 640,00 EUR
13.04.2012
Predmet: Fa za plyn
452
faktúra
Gabriel Timár
40214206
1 640,52 EUR
01.12.2020
Predmet: videovrátnik pre ZŠ a audiovrátnik pre ŠKD
2022182
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
1 648,48 EUR
06.02.2023
Predmet: čistiace a hygienické potreby
492
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 657,63 EUR
03.10.2024
Predmet: Elektrická energia
526
faktúra
SAO-autom.a serv.technika
34102493
1 659,74 EUR
28.01.2022
Predmet: revízia elektrorozvodov MŠB
421/2017
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 659,91 EUR
12.02.2018
Predmet: režijné náklady ŠJ
421
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 659,91 EUR
07.01.2019
Predmet: služby
2023123
objednávka
NOMILAND s.r.o.
36174319
1 660,00 EUR
30.05.2023
Predmet: drevený most pre MŠ Budovateľská
268
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
1 660,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Drevený most
612
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 662,82 EUR
28.01.2022
Predmet: energie 12/2021 ŠJ
612
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 662,82 EUR
07.02.2023
Predmet: energie 12/2021 ŠJ
2019179
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
1 665,01 EUR
05.10.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre Materskú školu Budovateľská.
2020167
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
1 667,33 EUR
01.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠD.
27/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 672,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Fa za plyn
350/2014
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 678,26 EUR
11.01.2015
Predmet: náklady na energie školskej jedálne
1130
faktúra
ATC-JR, s. r. o.
35760532
1 678,32 EUR
07.08.2024
Predmet: balíčky na MDD
8
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 680,00 EUR
11.04.2021
Predmet: plyn 1/2021 ZŠ
28
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 680,00 EUR
11.04.2021
Predmet: plyn 2/2021 ZŠ
64
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 680,00 EUR
11.04.2021
Predmet: plyn 3/2021 ZŠ
133
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 680,00 EUR
26.05.2021
Predmet: plyn 4/2021 ZŠ
175
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 680,00 EUR
26.05.2021
Predmet: plyn 5/2021 ZŠ
235
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 680,00 EUR
22.07.2021
Predmet: plyn 6/2021 ZŠ