organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14388
Dokumenty:
zobraziť na stránke
64
faktúra
Zuzana Pivarčiová MIHAS
52954391
322,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov, hadicových zariadení a požiarnych vodovodov
140
faktúra
Zuzana Pivarčiová MIHAS
52954391
160,00 EUR
22.07.2022
Predmet: hasiace prístroje
45
faktúra
Zuzana Pivarčiová MIHAS
52954391
259,00 EUR
22.07.2022
Predmet: revízia a kontrola hasiacich prístrojov
23
faktúra
Zuzana Pivarčiová MIHAS
52954391
252,00 EUR
11.04.2021
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
150
faktúra
Zuzana Pivarčiová MIHAS
52954391
254,00 EUR
27.05.2020
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
2025037
objednávka
Zuzana Pivarčiová MIHAS
44506139
400,00 EUR
23.05.2025
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
47
faktúra
Zuzana Pivarčiová MIHAS
44506139
231,00 EUR
12.04.2019
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
2019031
objednávka
Zuzana Pivarčiová MIHAS
44506139
231,00 EUR
15.03.2019
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov.
2018007
objednávka
Zuzana Pivarčiová MIHAS
44506139
200,00 EUR
12.03.2018
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
26/2017
faktúra
Zuzana Pivarčiová MIHAS
44506139
160,00 EUR
10.02.2017
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
22/2016
faktúra
Zuzana Pivarčiová MIHAS
44506139
194,00 EUR
01.03.2016
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
45/2015
faktúra
Zuzana Pivarčiová MIHAS
44506139
194,00 EUR
03.05.2015
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
201401
objednávka
Zuzana Pivarčiová MIHAS
44506139
0,00 EUR
27.03.2014
Predmet: revízia has.prístrojov
77/2014
faktúra
Zuzana Pivarčiová MIHAS
44506139
168,00 EUR
14.03.2014
Predmet: revízie hasiacich prístrojov
40/2013
faktúra
Zuzana Pivarčiová MIHAS
44506139
110,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Fa za 2013
46/2012
faktúra
Zuzana Pivarčiová MIHAS
44506139
98,60 EUR
21.02.2012
Predmet: Fa za vykonanie kontroly HP
1/2011
objednávka
Zuzana Pivarčiová MIHAS
44506139
04.02.2011
Predmet: objednávka revízie has. prístrojov
28/2011
faktúra
Zuzana Pivarčiová MIHAS
44506139
101,52 EUR
03.02.2011
Predmet: kontrola za revíziu hasiacich prístrojov
57
faktúra
Zuzana Piovarčiová MIHAS
44506139
193,00 EUR
10.05.2018
Predmet: kontrola hasičských prístrojov
729
faktúra
Zuzana Ostrožanská
47203650
72,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
376
faktúra
Zuzana Ostrožanská
47203650
4 878,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
173
faktúra
Zuzana Ostrožanská
47203650
242,40 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
43
faktúra
Zuzana Ostrožanská
47203650
191,20 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
376
faktúra
Zuzana Ostrožanská
47203650
4 878,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
173
faktúra
Zuzana Ostrožanská
47203650
242,40 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
43
faktúra
Zuzana Ostrožanská
47203650
191,20 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
2024130
objednávka
Zuzana Ostrožanská
47203650
4 878,00 EUR
04.07.2024
Predmet: výmena a inštalácia ventilov na radiátoroch na prízemí Spojenej školy
173
faktúra
Zuzana Ostrožanská
47203650
242,40 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
43
faktúra
Zuzana Ostrožanská
47203650
191,20 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
2024092
objednávka
Zuzana Ostrožanská
47203650
242,40 EUR
14.05.2024
Predmet: Čistenie upchatej kanalizácie v školskej kuchyni na Richterovej ul.
2024005
objednávka
Zuzana Ostrožanská
47203650
191,20 EUR
08.04.2024
Predmet: oprava pisoára a čistenie upchatého pisoára strojom
370
faktúra
Zuzana Ostrožanská
47203650
460,00 EUR
31.10.2021
Predmet: demontáž a odvoz AZC krytiny
2021148
objednávka
Zuzana Ostrožanská
47203650
460,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Demontáž a likvidácia AZC strešnej krytiny.
3
dodatok
Zuzana Kubačková
10,00 EUR
31.07.2020
Predmet: Prenájom telocvične
2
dodatok
Zuzana Kubačková
10,00 EUR
28.06.2019
Predmet: Predĺženie doby prenájmu.
1
dodatok
Zuzana Kubačková
10,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Úprava doby na ktorú sa zmluva uzatvára.
13/2017
oznam
Zuzana Kubačková
10,00 EUR
28.06.2017
Predmet: prenájom telocvične
20/2016
oznam
Zuzana Kubačková
10,00 EUR
26.08.2016
Predmet: prenájom telocvične
707
faktúra
Zuzana Harangózová
55268773
117,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
670
faktúra
Zuzana Harangózová
55268773
343,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
247
faktúra
Zuzana Hamranová
43880193
56,55 EUR
22.07.2021
Predmet: kancelársky papier
2021119
objednávka
Zuzana Hamranová
43880193
56,55 EUR
22.07.2021
Predmet: Kancelársky papier.
32
faktúra
Zuzana Hamranová
43880193
120,00 EUR
11.04.2021
Predmet: ochranný respirátor
2021021
objednávka
Zuzana Hamranová
43880193
120,00 EUR
11.04.2021
Predmet: Ochranný respirátor.
622
faktúra
Zuzana Hamranová
43880193
559,40 EUR
24.02.2021
Predmet: UP pre deti z MŠ a UP pre žiakov ŠKD
2020261
objednávka
Zuzana Hamranová
43880193
559,40 EUR
24.02.2021
Predmet: Ortopedické podložky a UP pre deti z ŠKD.
512
faktúra
Zuzana Hamranová
43880193
445,99 EUR
08.01.2020
Predmet: UP pre žiakov na krúžok
203
faktúra
Zuzana Hamranová
43880193
643,60 EUR
26.07.2019
Predmet: UP pre žiakov zo SZP
2019106
objednávka
Zuzana Hamranová
43880193
643,60 EUR
21.06.2019
Predmet: učebné pomôcky pre žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia
89
faktúra
Zuzana Hamranová
43880193
199,00 EUR
16.04.2019
Predmet: učebné pomôcky pre deti zo SZP
2019056
objednávka
Zuzana Hamranová
43880193
199,00 EUR
15.03.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov.
99
faktúra
Zuzana Hamranová
43880193
174,95 EUR
10.05.2018
Predmet: učebné pomôcky
2021033
objednávka
ZUKO
37562649
88,24 EUR
11.04.2021
Predmet: Knihy na projekt Čítame radi.
9/2013
oznam
ZŠ s MŠ s VJM Istvána Széchenyiho
37836714
0,00 EUR
12.09.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov
8/2013
oznam
ZŠ s MŠ s VJM
36090361
0,00 EUR
12.09.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov
198
faktúra
ZŠ s MŠ SP s vjm
36094218
50,00 EUR
26.07.2019
Predmet: režijné náklady
129
faktúra
Zsolt Szabó
30376904
260,00 EUR
27.05.2020
Predmet: detský klavírny pedál
2020059
objednávka
Zsolt Szabó
30376904
260,00 EUR
26.05.2020
Predmet: Detský klavírny pedál.
2019138
objednávka
Zsolt Szabó
30376904
100,00 EUR
26.07.2019
Predmet: Ladenie klavírov.
406/2017
faktúra
Zsolt Szabó
30376904
205,00 EUR
02.01.2018
Predmet: Ladenie klavíra a oprava pedála. pre ZUŠ.
137/2017
faktúra
Zsolt Szabó
30376904
340,00 EUR
24.05.2017
Predmet: prevoz a ladenie klavíra
63/2017
faktúra
Zsolt Szabó
30376904
320,00 EUR
20.03.2017
Predmet: ladenie klavírov
63/2016
faktúra
Zsolt Szabó
30376904
240,00 EUR
08.04.2016
Predmet: ladenie klavírov, výmena basových strún, oprava mechaniky klavíra
62/2016
faktúra
Zsolt Szabó
30376904
120,00 EUR
08.04.2016
Predmet: ladenie klavírov
190/2015
faktúra
Zsolt Szabó
30376904
160,00 EUR
13.07.2015
Predmet: ladenie klavírov na elok.pracoviskách
189/2015
faktúra
Zsolt Szabó
30376904
200,00 EUR
13.07.2015
Predmet: ladenie klavírov
181/2014
faktúra
Zsolt Szabó
30376904
3 870,00 EUR
17.07.2014
Predmet: akordeón pre ZUŠ
122/2014
faktúra
Zsolt Szabó
30376904
240,00 EUR
12.05.2014
Predmet: ladenie a oprava klavírov
329/2013
faktúra
Zsolt Szabó
30376904
305,00 EUR
04.12.2013
Predmet: ladenie a oprava klavírov
283/2013
faktúra
Zsolt Szabó
30376904
200,00 EUR
30.09.2013
Predmet: ladenie klavírov
63/2012
faktúra
Zsolt Szabó
30376904
315,00 EUR
22.02.2012
Predmet: Fa za ladenie klavírov
5/2020
zmluva
Zsolt Kiss
41591712
20,00 EUR
11.03.2020
Predmet: Odvoz odpadu zo Školskej jedálne.
679
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
208,79 EUR
20.12.2024
Predmet: Vodné, stočné
612
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
193,55 EUR
20.12.2024
Predmet: Vodné, stočné
611
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
182,88 EUR
20.12.2024
Predmet: Vodné, stočné
519
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
44,20 EUR
20.12.2024
Predmet: Vodné, stočné
468
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
79,25 EUR
20.12.2024
Predmet: Vodné, stočné
422
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
339,86 EUR
20.12.2024
Predmet: Vodné, stočné
387
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
277,37 EUR
20.12.2024
Predmet: Vodné, stočné
356
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
239,27 EUR
20.12.2024
Predmet: Vodné, stočné